拉萨市教育局2020年度部门决算公开

 目 录

第一部分 拉萨市教育局部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 拉萨市教育局2020年度部门决算表

一、拉萨市2020年教育系统决算公开汇表

二、拉萨市教育局2020年局机关部门决算明细表

三、拉萨师专2020年部门决算明细表

四、拉萨二职2020年度部门决算明细表

五、拉萨市一职2020年部门决算明细表

六、拉萨市北高2020年部门决算明细表

七、拉萨市二高2020年部门决算明细表

八、拉萨市三高2020年部门决算明细表

九、拉萨市四高2020年部门决算明细表

十、拉萨市北京实验中学2020年部门决算明细表

十一、拉萨市江苏实验中学2020年部门决算明细表

十二、拉萨市师范附小2020年部门决算明细表

十三、拉萨市特校2020年部门决算明细表

十四、拉萨市江实幼2020年部门决算明细表

第三部分 拉萨市教育局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收支总体情况说明

二、2020年度收入情况说明

三、2020年度支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度教育系统运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十 、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市教育局部门概况

一、部门决算单位构成

拉萨市教育局为拉萨市人民政府组成部门,正县级,财政一级预算单位,十二个下级预算机构,此次决算公开范围为拉萨市教育局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、自治区教育法律法规，拟订全市教育改革发展的政策和规划，起草地方性教育法规草案和政府规章草案并组织实施，承担全市教育领域改革有关工作。

2.负责全市教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导全市各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

3.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。

4.负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、高等教育、继续教育、民办教育、特殊教育的宏观管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全市教师工作。

5.指导管理全市各级各类教育的课程和教材工作，组织指导教育科学研究工作，承担全市教育信息化建设和教育统计工作。

6.贯彻执行自治区教育考试招生政策，负责基础教育（含学前教育）、职业教育、特殊教育的学生管理和学籍管理工作。指导市属高校在校学生创新创业教育和就业工作。

7.拟订全市教育经费政策并监督实施，管理市级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。

8.贯彻执行国家、自治区和拉萨市语言文字工作政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导全市学校双语教育工作。

9.承担市人民政府教育督导工作，负责教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。

10.组织指导全市教育对外交流与合作，负责教育受援工作，负责内地西藏初中班（校）招生、录取和相关协调工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

拉萨市教育局包括15个科室：

1.办公室。负责机关日常运转。承担机关信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、对外交流等工作。承担来文来电明确事项督查督办、综合性文稿的组织起草和有关规范性文件审核等工作。负责办理人大代表建议和政协委员提案。

2.基础教育科（市国家语言文字工作委员会办公室）。拟订全市基础教育（含学前教育、特殊教育）事业发展规划和学校设置、建设标准并组织实施。监督实施基础教育（含学前教育、特殊教育）国家课程设置方案和课程标准。指导全市基础教育（含学前教育、特殊教育）的教材征订和教学仪器设备管理工作。负责基础教育（含学前教育、特殊教育）教学管理、教学改革，以及交流、合作及智力引进工作。负责基础教育（含学前教育、特殊教育）的学生和学籍管理。负责内地西藏初中班（校）招生、录取及协调工作。指导双语教育工作，承担市国家语言文字工作委员会办公室的具体工作。

3.师资管理科。统筹教育系统人才队伍建设工作。拟订全市教师队伍建设发展规划、教师政策和学校岗位设置行业指导意见。组织指导教师队伍思想政治和职业道德规范建设。负责基础教育（含学前教育、特殊教育）教师编制、调配、人才引进、培养培训、奖惩、考核、辞职辞退和专业技术职务评审报批工作。组织开展初级中学以下教师资格认定和高中、中职教师资格审核报批工作。统筹管理教育人才智力受援工作。承担机关、所属事业单位和直属学校人员的劳资和档案管理工作。

4.职业教育与社会教育科。负责统筹管理全市职业教育、成人教育、民办教育工作。推进职业教育改革，制定相关规划，保障职校装备建设，引导中等职业技术学校优化专业设置。组织实施职业技术学校办学督导评估。负责内地中职班的招生，以及本地中职学校学生和学籍管理工作。负责城区内培训类民办教育机构审批与管理。负责协调开展面向全体社会成员的职业培训，开展社区教育试验与普及工作。指导市属高校在校学生创新创业教育和就业工作。

5.德育体育科。拟订全市学校德育、体育工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。指导学校思想政治工作、精神文明建设。指导学校体育、美育、劳动教育、国防教育和学生军训工作。指导学校德育机构及队伍建设，协调法制副校长、法制辅导员、校外辅导员三支队伍建设工作。负责学校心理健康、普法、环保、禁毒等工作。负责组织开展全市普通高中（中专）招生体育考试工作。指导全市学生体育锻炼标准的实施。负责全市学生体质健康、艺术素养的调查和监测工作。组织管理全市中小学体育赛事、运动会和体育、艺术交流活动。承担教育团工委、教育系统关心下一代工作委员会日常工作。

6.安全卫生办公室。负责全市教育领域稳定、安全生产、卫生健康工作。拟订教育系统安全卫生发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门监督指导学校交通安全、消防安全、网络安全、饮食安全、公共安全、传染病防控以及学校内部安全保卫和各类突发事件应急处置工作。指导全市教育系统安全卫生业务教育培训。

7.教育督导室。拟订全市教育督导评估工作制度和指导性文件。负责对各县（区）人民政府和有关职能部门履行教育职责情况进行督导评估。负责对各级各类学校贯彻执行教育方针政策和法律法规情况进行督导检查。负责对义务教育阶段学校的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。负责教育督导队伍建设。承担市人民政府教育督导委员会办公室具体工作。

8.计划财务审计科。统筹管理全市教育基本建设、信息化建设和教育事业统计工作。拟订全市教育经费政策并监督实施。组织编制全市教育系统经费预决算，开展教育系统内部审计工作。负责直属学校教育事业费、基建投资、专项经费、政府采购、国有资产等财务管理工作。负责机关及所属事业单位财务管理、资产管理、内部审计、综合统计等工作。负责教育受援资金、项目工作。指导学生资助工作。负责全市教育系统基本建设的安全监管。

9.政工人事科。指导全市教育系统党的建设和意识形态工作。组织起草教育事业地方性法规，统筹推进教育系统法治建设。负责机关及所属事业单位党群、纪检监察、机构编制、人员调配、干部任免、年度考核、离退休人员管理工作，承担直属学校领导班子建设、离退休人员管理工作。负责机关权责清单和"放管服”工作。承担有关行政复议、行政应诉和政府12345服务热线工作。承担教育扶贫相关工作。

10.教研所（继续教育学校）。负责贯彻执行党的教育方针政策，根据全市实际，提出执行教学计划、学科课程标准和教材使用意见，研究并报告我市基础教育的教学质量状况和需要采取的措施，为教育行政部门决策提供依据。负责检查督促全市基础教育学校贯彻教育方针和教学管理情况。负责组织多层次多形式的教学研究活动，帮助广大教师执行教学计划，钻研、掌握课程标准和教材，改进教学方法，提高课堂教学效率。负责总结、推广教学经验，组织和指导教改实验，积极推动教学改革。负责对学科教学的质量进行检查和质量评估，研究和改进检查评估的手段和方法，探索考试制度和方法的改革。负责培养骨干教师和学科带头人。

11.考试中心（招生委员会办公室）。认真贯彻落实区、市招生工作方针、政策，发挥招考监督职能，全面完成招生考试工作各项任务。负责普通高考、成人高考、自学考试等国家教育招生考试的宣传、报名、资格审查、组考及档案管理工作。完成招生考试工作的调研，做好招生考试工作的宣传报道等。

12.高校就业指导服务中心（资助中心）。负责宣传国家关于毕业生就业的各项方针政策和规章制度。负责制定学校的就业相关政策以及实施意见，结合本年度就业形势，确定就业工作计划和日程安排。负责提供毕业生就业服务信息，进行学生就业咨询与指导。负责全市费义务教育阶段学生资助工作。做好就业服务的相关工作。

13.现代教育技术管理中心（电教馆）。负责研究制定电化教育发展规划、计划，并组织实施；负责组织指导电化教育实验与研究，指导各县区、市直学校电化教育工作；负责教育网络建设、管理、研究、应用与评价；负责收集、编制、整理电教教材和资料，供应电教教材和设备；负责信息技术学科课程建设，教学研究与其它学科课程整合；培训电教人员。

14.青少年活动实践基地。负责组织中小学生开展社会劳动、法制教育、国防教育、环境教育、科普教育、安全教育等实践活动；结合传统节假日、季节时令和学校教育教学工作的规律，适时开展各级各类培训、演出、比赛、夏（冬）令营等团体活动；充分利用自身的场馆和各种设施，整合全市各类教育资源，开发培养青少年的兴趣特长，开办艺术类、体育类、科技类、综合类培训，满足广大中小学生的各种兴趣爱好和文化需求。

15、语委办。负责执行国家、自治区、拉萨市语言文字工作方针政策；负责普通话和规范汉字推广工作，指导全市学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

 此次预算公开范围为拉萨市教育局机关本级及所属12所学校。

第二部分 拉萨市教育局2020年度部门决算表

附件1:2020年拉萨市教育局决算公开明细表（汇总.）

附件2:拉萨市教育局（汇总）

附件3:拉萨市教育局（本级）

附件4:拉萨师范高等专科学校

附件5:拉萨市第一中等职业技术学校

附件6:拉萨市第二中等职业技术学校

附件7:拉萨市北京中学

附件8:拉萨市第二高级中学

附件9:拉萨市第三高级中学

附件10:拉萨市第四高级中学

附件11:拉萨江苏实验中学

附件12:拉萨北京实验中学

附件13:拉萨市特殊教育学校

附件14:拉萨江苏实验幼儿园

附件15:拉萨师范学校附属小学

第三部分 拉萨市教育局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收支总体情况说明

拉萨市教育系统2020年度总收入281302.795762万元,年初结转结余为127521.730211万元，使用非财政拨款结余3709.060914万元；2020年总支出245789.526153万元,年末结转结余为163034.99982万元，结余分配3709.060914万元。

二、2020年度收入情况说明

2020年度总收入281302.795762万元,其中:当年财政拨款收入268639.446392万元,上级补助收入328万元，事业收入857.963万元，其他收入11477.38637万元。2020年度财政拨款总收入268639.446392万元,较上年增加177854.079739万元,增长51.04%。主要是职业教育经费、高等教育经费以及住房公积金和机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

三、2020年度支出情况说明

2020年度全年总支出245789.526153万元,其中:基本支出112288.086885万元，项目支出133501.439268万元。较上年总支出136020.418843万元,增长80.70%。   

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出236450.520767万元,其中:基本支出102949.081499万元,占总支出数的43.54%；项目支出133501.439268万元,占总支出数的56.46%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出236450.520767万元,其中:工资福利支出74785.417206万元,商品和服务支出15352.259251万元,对个人和家庭补助支出9022.945154万元,基本建设支出81121.121879万元，其他资本性支出56168.777277万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出236450.520767万元。

教育支出(类)234029.574262万元，其中，教育支出(类)教育管理事务(款)70757.828668万元;教育支出(类)普通教育(款)69588.279894万元，学前教育(项)835.323334万元、小学教育(项)3677.549726万元、初中教育(项)4473.888798万元、高中教育(项)51806.605036万元、高等教育(项)8794.313万元、其他普通教育教育支出(项)0.6万元;教育支出(类)职业教育(款)48043.622549万元，中等职业教育(项)28598.905592万元、高等职业教育(项)19443.403257万元、其他职业教育支出(项)1.3137万元；教育支出(类）特殊教育(款)特殊教育(项)2355.212731万元；教育支出(类）其他教育支出(款)43284.63042万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1139.495189万元。

卫生健康支出(类)611.804462万元，其中，行政事业单位医疗(款)438.623464万元、财政对基本医疗保险基金的补助(款)173.180998万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）189.05万元。

其他支出(类)480.596854万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市教育局2020年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

		预算数	决算数	备注
合计		347.27	233.62
因公出国（境）费			2.98
公务用车购置及运行费	小计	306.74	229.54
	公务用车购置费
	公务用车运行费	306.74	229.54
公务接待费		40.53	1.10

2020年度“三公”经费支出233.62万元,2019年度“三公”经费支出204.29万元，增加了14.35%；2020年公务接待费1.10万元，2019年公务接待费7.73万元，减少了85.76%；2020年公务用车经费229.54万元，2019年公务用车经费196.56万元，增加了16.77%。

六、2020年度机关运行情况说明

(一)2020年度全年总支出245789.526153万元,其中:基本支出112288.086885万元，项目支出133501.439268万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

1.2020年度财政拨款基本支出112288.086885万元,其中:人员经费89865.458339万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出17962.568215万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；其他资本性支出44,60.060331万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等。

2.项目支出133501.439268万元，主要包括其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他商品服务支出、劳务费、信息网络及软件购置更新等。

七、政府采购情况说明

拉萨市教育系统2020年遵守拉萨市本级2020年度政府集中采购目录及采购限额标准，按五拾万以上采购的项目都给财政申请进行了政府采购并执行了政府采购的每一个程序。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,国有资产总值31816.15万元,其中:流动资产29616.39万元,固定资产2199.76万元。

1.流动资产中:库存现金4.59万元,银行存款14727.73万元,财政应返还额度14836.08万元,其他应收款147.97万元。

2.固定资产中:房屋16230平方米,账面价值1258.54万元;车辆11辆,均为业务公车,账面价值410.64万元;其他资产530.57万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2020年,教育系统牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范。

2020年,拉萨市教育系统全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2020年度预算,全面要求各部门完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我校整体预算绩效编制工作。

3.预算绩效管理队伍进一步充实。

2020年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加上级部门举办的各类预算绩效管理培训,提高了局校预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、债务情况说明

拉萨市教育系统无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

2020年我局主要重大项目基础设施建设资金为81121.12 万元，主要是市直学校房屋建设和设备购置类。

十二、其他重要事项说明

2020年我局无政府性基金预算财政拨款收入支出；2020年我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。