拉萨市特殊教育学校2023年度部门预算

   目  录

第一部分  拉萨市特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市特殊教育学校2023年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市特殊教育2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算总体情况说明

二、2023年度一般公共预算支出情况说明

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2023年政府性基金预算支出情况说明。

六、2023年度收支预算总体情况说明

七、2023年度收入总表的说明

八、2022年度支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   拉萨市特殊教育学校概况

一、主要职能

1、为加强特殊教育学校内部的规范化管理，全面贯彻教育方针，对残疾儿童少年实施义务教育，康复训练。

2、本特殊教育学校的学制为十二年一贯制。

3、本特殊教育学校要贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

4、特殊教育学校培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，具有较好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。学校推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。招收少数民族学生为主的学校，可使用本民族或当地民族通用语言文字和盲文、手语进行教学，并应根据实际情况在适当年级开设汉语文课程，开设汉语文课程应当使用普通话和规范汉字。

二、部门预算单位构成

拉萨市特殊教育学校内设科室8个，纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。具体包括如下：

1、妇委会

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持服务大局和服务广大女教职工，发挥好妇委会的桥梁和纽带作用，紧紧围绕学校中心工作，团结带领广大女教职工立足本职岗位，爱岗敬业，乐于奉献，勇于创新，创造新业绩，为学校建设发展作贡献，充分发挥女教职工在学校民主管理、民主监督等政治文明建设中的积极作用，保障女教职工“参政议政”的权利，促进男女平等。积极参与涉及女教职工切身利益的有关政策和制度的讨论，从源头上维护女教职工的合法权益和特殊利益，采取措施，培养女教职工的自信自强意识，使女教职工掌握新知识和专业技能，不断增强自身实力，更好地施展才能，发挥作用，经常深入基层，调查研究，了解女教职工的需求，及时反映他们的意见和呼声，努力为女教职工办实事，针对女教职工生理、心理特点及意愿，开展各项有意义的活动，促进女教职工身心健康。

2、教务处

教务处主任全面负责学校的教育教学研究、教学业务指导与师资培训等方面的工作，其具体职责如下：认真贯彻落实上级教科研究有关部门教研、教改和教学方面的工作意见，指导学校教研、教改的探索、实验、总结和推广工作。认真制定每学期学校教育教学研究计划，及时总结学校教研科研管理经验，为校长决策提供信息，加强与市教科所及教研室等的联系。做好上级教学文件的上传下达工作，并组织实施具体要求，对各教研组教学计划的执行情况进行检查和评价，组织并指导各教研组开展教育教学研究活动，经常深入教研组和课堂，开展调查研究和听课、评课活动，检查教学效果和各学科教学计划的实施情况，分析学习的学习心理与质量，研究、改进教学方法，大力开展对教学观念、教学内容、教学方法的改进探讨，对学校教育教学工作的调整、改革，提出建议和意见；探索特教学校的教育教学规律，拟定实施办法，保证各项教学工作顺利完成，加强指导学校心理辅导老师对学生开展心理健康教育工作，定期检查学校心理健康教育工作开展情况。定期召开教学质量分析会议和研讨会，不断加强对各学科的教学指导，认真做好教师岗位培训工作和继续教育工作、职评工作、教研科研资料归档工作的实施与考核，完成校级领导交办的其他有关工作，定期不定期向校长提出书面或口头汇报，发挥好参谋和咨询作用，组织汉语文校本教材的开发，定期组织检查教案书写、作业批改情况，加强监督及课堂常规管理，加强校本培训的力度与效果，不断提高教师基本功及教育教学水平。

3、总务处

总务处主任全面负责后勤的管理及学校安全工作，积极协助校长管好校产、校园，为教育教学服务，为师生生活服务，并做到管理育人、服务育人，加强对校产校具的管理，认真执行学校公物管理制度和赔偿制度，经常查看公物管理使用情况，认真做好记录，发现损坏及时组织维修，时刻保持全校一切公物的完好无损，加强仓库管理，指导仓库管理人员严格实行出、入库登记制度。定期检查仓库物资出入库情况，按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作，做到货真价实，保证及时供应，不营私舞弊，搞好校园的绿化、美化及消防安全保卫工作。按照安全文明学校的要求，加强对传达室的管理，定期开展校园及周边环境的安全工作检查，杜绝一切不安全因素，保证学校师生安全，加强食堂管理，严格执行食堂工作的基本条例和食品卫生法，在狠抓质量的基础上，严把食品采购关、卫生储存关，责任到人，杜绝食物中毒事故发生。不断提高服务质量，管好水、电，保证正常供应，按时按质完成计划、总结及各种报表，负责学校重大活动的物资调度工作。建立健全后勤各项规章制度并组织实施。

4、职教部

根据学生思想状况、学校职业教育发展规划和上级有关要求，每学期初制定出结合实际的工作计划，报分管校长审阅后实施，学期末作出总结，监督指导职教教师开展日常的职业教育教学管理，协助分管校长积极与区市残联、国际助残及上级教育部门联系，结合西藏实际情况的规划职业教育发展路子，选派职教学员外出培训、拓宽残疾人就业渠道，将职业教育成果推向社会，加强职业教育宣传，扩大影响，为职业教育发展创造更多更好的条件，负责做好职教部班主任及任课教师的常规管理及考核工作，组织职教部系列教育活动，加强职教学生的心理健康、行为习惯教育，经常与实习地人员沟通，了解校外实习学生的实习情况，及时反馈给分管校长。

5、 德育处

负责全市教育系统精神文明建设和青少年思想道德建设；拟定全市教育系统精神文明建设和学校德育工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责协调学校德育工作重大问题；指导、监督、检查、评估全市学校德育工作和思想政治教育工作；负责学校德育机构及队伍建设；负责全市学校“普法”工作，负责法制副校长、法制辅导员、校外辅导员三支队伍的协调工作；负责全市教育系统共青团、少先队、儿童工作；负责学校艺术、国防、环保教育等工作。

6、安全卫生办

     负责全校安全、稳定、卫生工作；制定安全、卫生发展规划和年度计划；指导学校交通安全、消防安全、网络安全、日常安全和食品安全、传染病防控，以及学校内部安全保卫、社会治安综合治理、学校基本建设安全、矛盾纠纷排查等工作；负责全校安全、卫生工作人员的业务技能培训。

7、办公室

在校长的领导下，主持办公室工作，认真学习党的教育方针和各项政策，及时了解教职工各方面情况，当好校长的助手，根据校长的决定和工作部署，督促各部处室认真贯彻落实，并了解和检查执行情况，协助校长处理日常事务，负责行政办公会议的组织安排并做好会议记录，督促检查会议决议的贯彻落实，协助校长起草工作计划、总结、报告和各项规章制度，按照有关规定，管好用好学校公章，负责全校升国旗、会议考勤工作与全校性大会的组织准备工作，联系媒体，向社会各界积极宣传学校特殊教育事业，完成领导交给的其他工作任务。

8、教研室

负责贯彻执行党的教育方针政策，根据我校实际，提出执行教学计划、学科课程标准和教材使用意见，研究并报告我校教育的教学质量状况和需要采取的措施，为教育行政部门决策提供依据。负责督促检查全市基础教育学校贯彻教育方针和教学管理情况。负责组织多层次多形式的教学研究活动，帮助广大教师执行教学计划，钻研、掌握课程标准和教材，改进教学方法，提高课堂教学效率。负责总结、推广教学经验，组织和指导教改实验，积极推动教学改革。负责对学科教学的质量进行检查和质量评估，研究和改进检查评估的手段和方法，探索考试制度和方法的改革。负责培养骨干教师和学科带头人.

第二部分  拉萨市特殊教育学校2023年度预算明细表

拉萨市特殊教育学校2023年度预算明细表

第三部分  拉萨市特殊教育学校2023年度部门预算数据分析

一、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算3707.31万元。收入为一般公共预算拨款资金3707.31万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3692.31万元、政府性基金预算15万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出  0 万元、教育支出3189.64 万元、科学技术支出  0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0  万元、社会保障和就业支出289.96 万元、卫生健康支出 139.55  万元、住房保障支出 73.16 万元，其他支出15万元。

二、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款3692.31 万元,比2022 年执行数增加379.76万元，主要原因：工资增加和市级项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度预算拨款总数3692.31万元，其中基本支出2864.97万元，占总拨款数的77.59%；项目支出827.34万元，占总拨款数的22.41%。按照支出功能科目分类，教育支出包括特殊教育学校教育基本支出2362.3万元和项目支出827.34万元，总计3189.64万元，占总拨款数的86.38%，社会保障机关事业单位基本养老保险缴费基本支出289.96万元，占总拨款数的7.85%，事业单位医疗基本支出139.55万元，占总拨款数的3.78%，住房保障住房公积金基本支出73.6万元，占总拨款数的1.99%。

三、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出2864.97万元，其中：

人员经费2496.61万元，主要包括：工资福利支出2482.37万元（基本工资：379.03万元、津贴补贴：1253.41万元、奖金：136.04万元、机关事业单位养老保险缴费289.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助为139.55万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）为27.18万元、其他工资福利支出为184.04万元，住房公积金为73.16万元）；对个人和家庭的补助14.24万元（医疗费补助13.14万元、其他个人和家庭的补助1.1万元）。

公用经费368.36万元，主要包括：商品和服务支出（办公费：95.48万元，水费：30万元，电费：51万元，邮电费：2万元，物业管理费：4万元，差旅费：3万元，维修(护)费30.5万元，培训费：4万元，劳务费：9万元，委托业务费：2.5万元，，公务用车运行维护费：1.2万元，其他交通费用：2万元，其他商品和服务支出：113.56万元），工会经费：20.12万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年度“三公”经费支出1.2万元,同口径较上年基本一样。具体如下:

1.    因公出国(境)费0万元。

2.    公务接待费0万元。

3.公务用车经费1.2万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行去市教育局、财政局等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款15 万元,比2022年执行数增加15万元，主要原因：上级给的用于特殊学校教学条件和康复设备设施改善、职业教育经费，属于残疾人事业的彩票公益金支出。

六、2023年部门收支总表的情况说明

拉萨市特殊教育学校2023年度总收入为3707.31万元，其中：2023年一般公共预算拨款收入3707.31万元，上年结转收入0万元。2023年度总支出为3707.31万元，其中：教育支出3189.64万元、社会保障和就业支出289.96万元、医疗卫生及计划生育支出139.55万元、住房保障支出73.6万元，其他支出15万元。

七、2023年度部门收入总表的说明

收入预算 3707.31 万元，其中：上年结转 0  万元， 占 0  %；一般公共预算拨款收入 3692.31 万元，占  99.6  %；政府性基金预算拨款收入15万元，占 0.4  %。

八、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算 3707.31  万元，其中：基本支出  2864.97 万元，包括人员经费2482.37万元和公用经费368.36万元，占支出预算总额 77.28  %；项目支出 842.34万元，占 22.72  %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费安排使用情况说明。

2023年拉萨市特殊教育学校运行经费财政拨款预算数为  368.36万元，主要包括：商品和服务支出（办公费：95.48万元，水费：30万元，电费：51万元，邮电费：2万元，物业管理费：4万元，差旅费：3万元，维修(护)费30.5万元，培训费：4万元，劳务费：9万元，委托业务费：2.5万元，，公务用车运行维护费：1.2万元，其他交通费用：2万元，其他商品和服务支出：113.56万元），工会经费：20.12万元。

（二）政府采购情况说明

我校本年度政府采购预算资金124.2万元，其中“三包”物资采购124.2万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日,我校共有车辆2辆，均为业务公车,账面价值38.49万元。其中，省（部）级领导用车0辆，业务用车1辆，专业技术用车0辆，其他用车1辆：单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

1、预算执行进度进一步提高。

2023年度我校将牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期向领导汇报预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2、预算绩效编制进一步规范。

2023年度我校强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，全面要求各部门完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书，以上工作的开展进一步规范了我校整体预算绩效编制工作。

3、预算绩效管理队伍进一步充实，

   2023年度将大力加强预算绩效管理队伍、强化人员专业技能培训，通过积极参加上级部门举办的各类预算绩效管理培训，提高了我校预算绩效人员的政策水平和业务素质，奠定了扎实的理论与实际工作基础。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年度拉萨市特殊教育学校没有安排扶贫资金预算支出。

（六）政府债务情况。

2023年拉萨市特殊教育学校不涉及政府债券资金，无政府债券资金。2023年度没有安排债务资金预算支出。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

三、财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

四、教育支出：指政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、中专教育、特殊教育、教育机关服务等。

五、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

六、年末结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如:政府采购项目支出结转和结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。