拉萨第一中等职业技术学校 2024年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨第一中等职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨第一中等职业技术学校2023年度部门预算明细表

第三部分  拉萨第一中等职业技术学校2023年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算总体情况说明

二、2024年度一般公共预算支出情况说明

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况说明。

六、2024年度收支预算总体情况说明

七、2024年度收入总表的说明

八、2024年度支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市第一中等职业技术学校概况

一、主要职能

我校隶属西藏自治区拉萨市教育局，是为拉萨市教育局所属二级预算单位，主要职能是实施中等职业技术教育，促进中职教育发展。

二、部门预算单位构成

拉萨市第一中等职业技术学校内设九个机构，分别为：办公室、校团委、教务处、招就处、学工处、总务计财处及3个教学部（农林牧渔教学部、交通运输与工程技术教学部、轻纺食品与质量检验教学部）。

第二部分  拉萨市第一中等职业技术学校2024年度预算明细表

拉萨市第一中等职业技术学校2024年度预算明细表

第三部分  拉萨市第一中等职业技术学校2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算33969.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入29918.21万元、上年结转4051.58万元；支出包括：教育支出31932.99万元、社会保障和就业支出1174.51万元、卫生健康支出565.24万元、住房保障支出297.05万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算33969.79万元，其中：上年结转4051.58万元，占11.93%；一般公共预算拨款收入29918.21万元，占88.07%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算33969.79万元，其中：基本支出11070.64万元，占32.59%；项目支出22899.15万元，占67.41%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算33969.79万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入29918.21万元、上年结转4051.58万元；支出包括：教育支出31932.99万元、社会保障和就业支出1174.51万元、卫生健康支出565.24万元、住房保障支出297.05万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款收入为29918.21万元，2023年一般公共预算当年拨款19486.06万元,执行数增加10432.15万元，主要原因为：一、在职人员工资基数增长。二、学校2024年在进行二期项目扩建工程，约有一亿多的项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出27881.41万元，占93.19%；社会保障和就业支出1174.51万元，占3.93%；卫生健康支出565.24万元，占1.89%；住房保障支出297.05万元，占0.99%。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出11070.64万元，其中：

工资福利支出10175.17万元（基本工资6568.35万元、津贴补贴310.57万元、奖金547.36万元）、机关事业单位养老保险缴费1174.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费565.24万元、其他社会保险缴费44.04万元、住房公积金297.05万元、其他工资福利支出668.05万元。

对个人和家庭的补助82.75万元（生活补助15.2万元、体检费67.55万元）。

公用经费812.72万元，主要包括：商品和服务支出（取暖费41.41万元、物业管理费95万元、维修(护)费272.02万元、专用材料费33.8万元、劳务费125万元、福利费2.25万元、其他交通费用0.55万元、其他商品和服务支出106.82万元、工会经费135.87万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预计数为30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，相比2023年减少1.5万元，减少原因为公务接待费用减少。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市第一中等职业技术学校2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年拉萨第一中等职业技术学校机关运行经费财政拨款预算2085.47万元，比2023年预算增加484.36万元，增加30.25%。主要是中职学生人数增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额5828.85万元，其中：政府采购货物预算5650.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算178万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，拉萨市第一中等职业技术学校共有车辆10辆，其中，领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是学生接送用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金29918.37万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市第一中等职业技术学校2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市第一中等职业技术学校不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。