拉萨江苏实验中学2024年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨江苏实验中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨江苏实验中学2023年度部门预算明细表

第三部分 拉萨江苏实验中学2024年度部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年度部门支出总表的说明

四、2024年度财政拨款收支总表的说明

五、2024年度一般公共预算支出表的说明

六、2024年度一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨江苏实验中学概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针政策,实施九年义务教育和普通高中教育。

2、编制实施学校中长期规划,制定教学计划大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平。

3、制定和实施学校教学年度计划和学期计划。

4、负责学生管理,做好学生的思想政治教育、安全教育、法制教育等相关工作。

5、负责做好学校安全管理工作,维护正常校园秩序,保证教学和科研工作顺利进行。

6、负责教职工队伍建设和管理,做好教职工的继续教育和培训工作,组织教师专业技术评聘工作。

7、负责校产和财务管理。做好经费预决算,合理使用资金并接受相关部门的审查和监督。

二、部门预算单位构成

1、办公室

负责制定学校规章制度,负责起草学校综合性工作报告、计划、总结、规划和决议等;负责学校校长办公会议、行政会议、教职工会议的安排组织工作;负责协调各部门工作;负责学校公文的收发、管理及归档工作,并做好综合统计工作;负责做好接待及日常管理服务工作;负责学校车辆的使用和调度等工作,负责组织、人事考核、干部任免、人员调动手续办理及人事档案管理工作;

2、教务处

负责学校教育教学管理,研究制定教学方案、教学大纲、教学计划、科研规划并组织实施;会同年级组研究并提出学校专业设置及调整意见;负责基础课程教学管理工作;负责教学研究、教学经验交流、教学评估、电化教学、实验室管理;负责教学仪器、图书的购置和管理工作;协同有关部门做好教学研究和师资管理、培养、考核、使用、职称评定等工作;负责学校政治辅导员和班主任的管理和培训工作;负责学校学生的考试组织与管理工作。

3、德教处

负责学生入学教育、毕业教育和学生日常管理工作;负责学生的德育、精神文明建设工作;加强组织建设,围绕党的教育方针开展团的各项活动;指导学校学生会工作。

4、教研室

负责制定学校实验室、实习、实训基地的建设发展规划、计划并组织实施;负责开发学校培训实训教材等资料。

5、团委

负责学校党建工作,负责教育工会、教代会、妇联等组织的有关工作;负责学校精神文明建设和教职员工思想政治教育工作。

6、财务处

负责学校财务管理,编制年度财务预算和决算;组织制定财务目标规划和年度工作计划;参与拟定审查经济合同、协议等文件;参与基建工程招标,物资购置活动的财务监督;负责向学校领导和职工代表大会报告财务状况,负责社会保险、医疗保险、失业保险管理及劳资争议调解工作。

7、总务处

负责学校教学、实训、生活用房等基建项目的施工管理;负责学校水电、教室、食堂、卫生所、校内卫生、校园绿化、住房管理等后勤管理服务工作;负责学生宿舍安排调配工作;负责全校安全保卫、消防安全,突发事故的预防处理等工作。

8、工会

负责维护教职工的权益,促进民主建设,提高教职工的整体素质,丰富教职工的文化生活。

我校共有教职工人数295人（其中援藏教师20人）,退休55,临时工74人，公益性岗位人员10人。

第二部分 拉萨江苏实验中学2024年度预算明细表

拉萨江苏实验中学2024年度预算明细表

第三部分 拉萨江苏实验中学2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算118508900元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算118508900元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入118508900元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算118508900元，其中：基本支出93988200元，占79%，项目支出24520700元，占21%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年收入预算118508900元。其中一般公共预算拨款收入118508900元；2024年财政拨款支出预算118508900元。其中教育支出101474400元、社会保障和就业支出9824800元、卫生健康支出4728100元、住房保障支出2481600元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款118508900元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出101474400元，占85.6%；社会保障和就业支出9824800元，占8.2%；卫生健康支出4728100元，占3.6%；住房保障支出2481600元，占2%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出118508900元，其中：

人员经费90422500元，主要包括：（工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（三包经费、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费3565700元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为38.21万元，其中：公务用车购置及运行费38.21万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年（增加）30.21万元，主要原因预计购买两辆公车等。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年度我部门没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)学校运行经费安排使用情况说明

2024年学校运行经费3565700元,主要包括:办公费400000元,印刷费200000元，水费299900元,电费221700元,专用材料费30000元,工会经费1215500元,维修(护)费299900元,福利费16500元,其他交通费1900元，劳务费505300元，其他商品和服务支出375000元（包括内地西藏班学生经费等)。

(二)政府采购情况说明

我校2024年政府采购预算资金1266900元。其中：“三包”物资1266900元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2023年12月31日,我校国有资产元,其中固定资产共计213644406.96元。固定资产中:(1)专用设备类1048275元，(2)通用设备类15341234元，(2)房屋建筑类188781085.96元(3)家具及器具9793772元，(4)图书、档案类1380040元。

(四)预算绩效情况说明

我校2024年实现财政支出绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理。资金达118508900元。其中包括：工资性支出，商品服务支出，对个人家庭补助支出等。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    2024年度我部门无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

    2024年度我部门无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。