拉萨市第三高级中学 2024 年度部门预算

第一部分 拉萨市第三高级中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市第三高级中学2024年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市第三高级中学2024年度部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年度部门支出总表的说明

四、2024年度财政拨款收支总表的说明

五、2024年度一般公共预算支出表的说明

六、2024年度一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市第三高级中学概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2.负责按照办学要求组织教学。

3.负责制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施。

4.负责加强师资队伍建设。

5.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。6.承办上级各部门交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

拉萨市第三高级中学内设机构16个,包括党务办公室、行政办公室、思政办、教研室、教务处、团委、工会、安卫办、总务处、财务室、信息中心、食堂管理中心、宿管中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

第二部分 拉萨市第三高级中学2024年度预算明细表

拉萨市第三高级中学2024年度部门预算公开表

第三部分 拉萨市第三高级中学2024年度部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总表的说明

2024年收支总预算7114.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7028.77万元、财政专户管理资金收入85.95万元；支出包括：教育支出5615.16万元、社会保障和就业支出672.72万元、卫生健康支出323.75万元、住房保障支出503.09万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年收入预算7114.72万元，其中：一般公共预算拨款收入7028.77万元，占98.79%；财政专户管理资金收入85.95万元，占1.21%。

三、2024年度部门支出总表的说明

2024年支出预算7114.72万元，其中：基本支出5985.86万元，占84.13%；项目支出1128.86万元，占15.87%。

四、2024年度财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算7028.77万元。收入包括：一般公共预算资金7028.77万元；支出包括：教育支出5529.21万元、社会保障和就业支出672.72万元、卫生健康支出323.75万元、住房保障支出503.09万元。

五、2024年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款7028.77万元,与上年相比减少1651.56万元，主要原因是本年度教育领域自治区与地市财政事权和支出责任划分改革，部分资金暂未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款7028.77万元，其中：教育支出5529.21万元，占78.67%；社会保障和就业支出672.72万元，占9.57%；卫生健康支出323.75万元，占4.6%；住房保障支出503.09万元，占7.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为5529.21万元，与上年相比减少1802.19万元，减少24.58%。主要原因是本年度教育领域自治区与地市财政事权和支出责任划分改革，部分资金暂未下达。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数672.72万元，与上年相比增加48万元，增长7.68%。主要原因是缴费基数调整，支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为323.75万元，与上年相比增加23.1万元，增长7.68%。主要原因是缴费基数调整，支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为503.09万元，与上年相比增加82.91万元，增加19.73%。主要原因是缴费基数调整，支出增加。

六、2024年度一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出5985.86万元，其中：人员经费5829.2万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出（大学生西部计划志愿者生活补助、中小学临时工工资补助、中小学班主任津贴、独生子女费、教职工休假探亲费、教职工未休假补助）、对个人和家庭的补助（医疗费补助）。公用经费156.66万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、取暖费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少3万元，减少100%，主要原因是本年度教育领域自治区与地市财政事权和支出责任划分改革，资金暂未下达。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年度我部门没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年度我部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年度我部门政府采购预算总额194.55万元，其中：政府采购货物预算194.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门共有车辆1辆，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通用车信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年无车辆购置经费。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年度我部门实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金7114.72万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度我部门无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024年度我部门无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。