拉萨市第二高级中学2024年度部门预算

目录

第一部分  拉萨市第二高级中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市第二高级中学2024年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市第二高级中学2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表说明

二、2024年部门收入总表说明

三、2024年部门支出总表说明

四、2024年财政拨款收支总表说明

五、2024年一般公共预算支出表说明

六、2024年一般公共预算基本支出表说明

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市第二高级中学概况

一、主要职能

拉萨市第二高级中学是一所隶属于拉萨市教育局下属的全日制住宿制普通高中,实施高中学历教育,促进基础教育发展。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针政策,实施普通高中教育。

2、编制实施学校中长期规划,制定教学计划大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平。

3、制定和实施学校教学年度计划和学期计划。

4、负责学生管理,做好学生的思想政治教育、安全教育、法制教育等相关工作。

5、负责做好学校安全管理工作,维护正常校园秩序,保证教学和科研工作顺利进行。

6、负责教职工队伍建设和管理,做好教职工的继续教育和培训工作,组织教师专业技术评聘工作。

7、负责校产和财务管理。做好经费预决算,合理使用资金并接受相关部门的审查和监督。

二、部门预算单位构成

拉萨市第二高级中学为拉萨市教育局下级部门,市级,财政二级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为本校。

拉萨市第二高级中学内设机构10个,包括行政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、党群办、团委、安卫办、信息中心,年级组。

1.行政办公室

协助校长处理学校的日常行政事务,协调平衡各部门的工作确保学校政令畅通;负责处理上级各类文件和工作安排;负责拟定各项文稿的撰写;负责学校各项会议的办会工作;负责教职工的职称评审;认真做好档案管理工作;负责调动、退休等人事工作;负责学校教职工的考勤工作和年度考核工作;做好信息收集、整理工作,及时为学校领导提供决策依据;负责做好学校保密工作学校全面工作安排和临时性的通知。

2.党群办

在上级党委、学校党总支委员会的领导下,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,负责做好学校基层党组织的建设;负责组织党员、教职工政治思想建设工作;负责落实“三会一课”制度;负责党员发展工作;在学校党总支委员会的领导下做好工职妇工作,做好教代会工作;抓好党风廉政建设,发挥党员的先锋模范作用。

3.教务处

依据上级教育主管部门颁发的课程标准、考试大纲、教学计划和教学意见,协助分管教学校长制定和实施学校教学工作;安排、组织和管理各项教学活动;调配任课教师;负责招生、编班、学籍等工作;检查、指导教师课堂教学,并做好课堂教学督查工作;与其他处室通力合作,并完成上级主管部门和学校布置的其他工作。

4.教研室

根据上级教育科研部门有关教研教改的要求,开展好教研教改工作;做好教师业务培训工作;负责教师的教育教学论文收集存档工作;组织开展好学校教研活动;负责建立健全各学科试题库;做好老带新工作;做好学校常规考试的命题、制卷工作;负责汇报课、公开课、优质课、示范课活动;负责“道德课堂,实效教学”综合改革工作;做好校报《晨曦》、校刊《三眼宝珠》的组稿、校对、编排、印制工作。

5.德育处

协助学校领导贯彻执行党和国家的教育方针负责组织管理学生政治思想教育工作;管理学生两操及体育卫生工作;负责组织和管理学校班主任工作;管理学生的日常生活,维护正常的教学秩序,保证教学活动的顺利进行;组织和开展好学校学生“星级评级”工作。

6.团委

在团市委、市教育局以及校党总支、校行政办公室的领导下,做好全校共青团的思想建设和组织建设工作;加强团组织的思想建设工作;组织团员青年学习党和团的政治理论知识;负责学校学生会工作;做好学校的宣传工作。

7.总务处

协助校长负责管理学校总务工作,为教学服务,为师生的生活服务;负责教学用品的采购、管理和供应;负责做好校产管理工作;严格财经纪律,做好财务工作;协助做好师生的卫生保健工作和校园卫生和绿化工作;负责定期对学校各种设备进行安全检查和维修工作。

8.年级组

高一、高二、高三年级组在校务会领导下,全面负责本年级教育教学质量;负责做好家长会、教师会、学生座谈会等工作;负责组织以年级为单位的各类活动;负责本年级教师的聘任工作;完成校长、副校长、职能部门交办的其他任务。

9.信息中心

学校信息中心是学校实施教育信息化、多媒体化、网络化的执行组织,担负着学校各类信息化应用的建设、管理、服务、维护的职能;负责信息化建设规划与实施;负责校园网络建设;负责电教管理;负责教学服务。

10.安卫办

在学校领导的直接指挥下,接受公安、安全部门的工作指导,认真贯彻执行国家安全管理工作方针政策、法律法规和上级有关文件、会议精神和工作部署,杜绝各级各类安全事故的发生,有效预防群访集访和群体性事件的发生,维护学校安全稳定;制定学校安全卫生工作方案、预案;负责学校安全维稳值班工作;负责对学校周边、内部安全隐患排查。

我校现有编制209人,在职人员252人,临时工59人,公益性岗位3人。退休人员12人。在校学生2357人。

第二部分  拉萨市第二高级中学2024年度预算明细表

拉萨市第二高级中学2024年度部门预算公开表

第三部分  拉萨市第二高级中学2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收入预算8870.79万元。其中一般公共预算拨款收入8870.79万元。

2024年财政拨款支出预算8870.79万元。其中：教育支出7339.88万元，社会保障和就业支出882.95万元，卫生健康支出424.92万元，住房保障支出223.04万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年收入预算8870.79万元。其中一般公共预算拨款收入8870.78万元。占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算8870.79万元，其中：基本支出7855.68万元，占88%；项目支出1015.11万元，占12%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年收入预算8870.79万元。其中一般公共预算拨款收入8870.79万元；2024年财政拨款支出预算8870.79万元。其中：教育支出7339.88万元，社会保障和就业支出882.95万元，卫生健康支出424.92万元，住房保障支出223.04万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款8870.79万元,比2023年执行数减少，主要原因：2024年三包及公用经费指标未足额下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出7339.88万元，占83%；社会保障和就业支出882.95万元，占10%；卫生健康支出424.92万元，占5%；住房保障支出223.04万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.205教育支出（类）20502普通教育（款）2050204高中教育（项）8870.79万元；

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）882.95万元；

3.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）424.92万元；

4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）223.04万元；

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出7855.68万元，其中：

人员经费7651.95万元，主要包括:工资性支出（基本工资及津贴补贴5163.07万元、奖金412.87万元）、机关事业单位养老保险缴费882.95万元、城镇职工基本医疗保险缴费424.92万元和其他社会保险缴费33.11万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金223.04万元、其他工资福利支出465.49万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）。

公用经费203.73万元，主要包括：商品和服务支出（电费24.25万元、维修(护)费24.25万元、劳务费29.8万元、工会经费102.11万元、福利费1.51万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出21.46万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费1万元。2024年“三公”经费预算和2023年一样。主要原因是学校人员没有变动，指标未下达。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费安排使用情况说明

公用经费203.73万元，主要包括：商品和服务支出电费24.25万元、维修(护)费24.25万元、劳务费29.8万元、工会经费102.11万元、福利费1.51万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出21.46万元。

（二）我校2024年政府采购金额1171.11万元，其中：“三包”学生物资1069万元，“非三包”学生物资102.11万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月1日，国有资产总值10902.72万元，其中流动资产103.08万元，固定资产10799.64万元。

1.流动资产中:库存现金0万元,银行存款303.82万元。

2.固定资产中:车辆2辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金8870.79万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

扶贫资金管理使用情况及绩效目标：无

（六）政府债务情况。

拉萨市第二高级中学2024年无政府债务。

第四  部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。