拉萨师范高等专科学校2024年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨师范高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨师范高等专科学校2024年度部门预算明细

第三部分 拉萨师范高等专科学校2024年度部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年度部门支出总表的说明

四、2024年度财政拨款收支总表的说明

五、2024年度一般公共预算支出表的说明

六、2024年度一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨师范高等专科学校概况

一、主要职能

拉萨师范高等专科学校坐落于拉萨市城关区蔡公堂乡白定村301号，距世界文化遗产布达拉宫13.3公里，是西藏自治区唯一一所培养基础教育师资的师范院校，也是拉萨市唯一一所高校，学校前身为拉萨市文教局1964年创办的“师训班”。1975年8月经西藏自治区人民政府批准成立拉萨市师范学校，1978年迁至拉萨市城关区娘热北路43号。2006年2月14日，经国家高校设置委员会批准，升格为拉萨师范高等专科学校。

学校秉承“求实”校训，在“爱国兴藏、团结奋进、尚德修身、教书育人”的师专精神激励下，全面贯彻“体现西藏特色，突出办学主业”办学理念，全面实施“党建统校、特色立校、质量兴校、人才强校、民主治校、开放活校”六大战略，突出教学中心地位，强化细节管理、科学管理、规范管理，深化科研意识，加强基础设施建设，切实优化育人环境，人才培养工作水平逐年提高。形成了以师范教育为主、成人继续教育共同发展，以专科教育为主、本科教育尝试发展的办学格局，形成了独具特色的“育祖国栋梁建民族精品”的理念，各项事业得到持续快速健康发展。

二、部门预算单位构成

学校下设15个二级机构，其中管理部门6个，分别是办公室、财务资产管理处、政工人事处、网络中心、教务处、学工处；教学系部7个，分别是公共教学部、语文和社会科学系、体育艺术系、教育系、数学和自然科学系、信息技术系、继续教育部；教学辅助单位2个，分别是图书馆、基础教育研究所。

教职员工388人，其中专任教师315人，行政人员55人，其他专技人员12人，工勤人员6人。专任教师中，教授15人，副教授70人，讲师87人，初级118人，未定职级25人。自治区教学名师1人，自治区高校优秀教学团队1个，自治区高校科研创新团队1个。学校在校生5302人，其中全日制专科生5302人（男生占43.86%，女生占56.14%）。师生员工中，共有藏、汉、蒙、回等13个民族。。

纳入拉萨师范高等专科学校2024年度部门预算编制范围为拉萨师范高等专科学校。

第二部分 拉萨师范高等专科学校2024年度预算明细表

拉萨师范高等专科学校2024年度预算明细表

第三部分 拉萨师范高等专科学校2024年度部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总表的说明

2024年收支总预算35,648.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入34,852.03万元，上年结转一般公共预算拨款796.64万元；支出包括：教育支出32,757.51万元、社会保障和就业支出1,307.80万元、卫生健康支出629.03万元、住房保障支出954.33万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年收入预算35,648.677114.72万元，其中：一般公共预算拨款收入34,852.03万元，占97.77%；上年结转一般公共预算拨款796.64万元，占2.23%。

三、2024年度部门支出总表的说明

2024年支出预算35,648.67万元，其中：基本支出15,862.10万元，占44.50%；项目支出19,786.57万元，占55.50%。

四、2024年度财政拨款收支总表的说明

2024年收支总预算35,648.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入34,852.03万元，上年结转一般公共预算拨款796.64万元；支出包括：教育支出32,757.51万元、社会保障和就业支出1,307.80万元、卫生健康支出629.03万元、住房保障支出954.33万元。

五、2024年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款35,648.67万元,与上年相比增加7859.50万元，主要原因是：增加了人员经费的投入、职业教育质量提升计划资金投入以及迁建项目质保金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款35,648.67万元，其中：教育支出32,757.51万元，占91.89%；社会保障和就业支出1,307.80万元，占3.67%；卫生健康支出629.03万元，占1.76%；住房保障支出954.33万元，占2.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出2024年预算数为32,757.51万元，比2023年执行数增加7194.05万元。主要是师生人数增多以及2024年结转项目资金增多。

社会保障和就业支出1,307.80万元，比2023年执行数增加了25.75万元。主要原因是缴费基数调整，支出增加。

卫生健康支出629.03万元，比2023年执行数增加了9.32万元。

住房保障支出954.33万元，比2023年执行数增加了33.11万元。主要原因是缴费基数调整，支出增加。

六、2024年度一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出15,862.10万元，其中：

人员经费11,523.9万元，主要包括：基本工资支出137.15万元、津贴补贴支出7,510.89万元、奖金611.16万元、基本养老保险缴费1,307.08万元、职工基本医疗保险缴费629.03万元、其他社会保障缴费49.02万元、住房保障330.33万元，其他工资福利支出839.95万元；

对个人和家庭的补助支出109.29万元,主要包括：生活补助支出20.64万元、医疗费补助支出70.55万元、其他对个人和家庭的补助支出18.10万元。

公用经费4338.20万元，主要包括商品和服务支出，其中：办公费200万元、水费156万元、电费210万元、物业管理费380万元、维修(护)费150万元、专用材料费34万元、劳务费216万元、福利费2.34万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出1,180.50万元、工会经费151.36万元、生活补助支出1,648.00万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少179万元，减少100%，主要原因是本年度教育领域自治区与地市财政事权和支出责任划分改革，资金暂未下达。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置1辆、保有10辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年度我部门没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年度我部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年度我部门政府采购预算总额2,923.38万元，其中：政府采购货物预算2,435.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算488.30万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本单位共有车辆10辆，其中，地厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是学生用车及维持单位基本运行用途的车辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年度我部门实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金34,852.03万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度我部门无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024年度我部门无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。