拉萨市第二中等职业技术学校2024年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市第二中等职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市第二中等职业技术学校2024年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市第二中等职业技术学校2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

七、2024年度政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市第二中等职业技术学校概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施中等学历教育和技能培训，为拉萨文化旅游业等现代产业发展培养高素质综合技能人才。

2、编制实施学校中长期规划，制定教学计划大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

3、制定和实施学校教学年度计划和学期计划。

4、负责学生管理，做好学生的思想政治教育、安全教育、法制教育等相关工作，培养技术型应用人才。

5、负责做好学校安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

6、负责教职工队伍建设和管理，做好教职工的继续教育和培训工作，组织教师专业技术评聘工作。

7、负责校产和财务管理。做好经费预决算，合理使用资金并接受相关部门的审查和监督。

8、负责探索校企合作、工学结合的人才培养模式，开展科学研究、继续教育、专业培训和学术交流等工作。

9、完成市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围单位为拉萨市第二中等职业技术学校。我校内设机构17个，分别是：

1、办公室

负责制定学校规章制度，负责起草学校综合性工作报告、计划、总结、规划和决议等；负责学校校长办公会议、行政会议、教职工会议的安排组织工作；负责协调各部门工作；负责学校公文的收发、管理及归档工作，并做好综合统计工作；负责做好接待及日常管理服务工作；负责学校车辆的使用和调度等工作。

2、教务处

负责学校教育教学管理，研究制定教学方案、教学大纲、教学计划、科研规划并组织实施；会同有关教学部研究并提出学校专业设置及调整意见；负责基础课程教学管理工作；负责教学研究、教学经验交流、教学评估、电化教学、实验室管理；负责教学仪器、图书的购置和管理工作；协同有关部门做好教学研究和师资管理、培养、考核、使用、职称评定等工作；负责学校政治辅导员和班主任的管理和培训工作；负责学校学生的考试组织与管理工作。

3、学生工作处（团委）

负责学生报名注册、入学教育、毕业教育和学生日常管理工作；负责制定和实施学生学籍管理规定；负责学生的德育、精神文明建设工作；加强组织建设，围绕党的教育方针开展团的各项活动；指导学校学生会工作。

4、招生就业处

负责制定学校招生计划和新生录取工作，做好新生入学统计，加强与各教学部的协调联系，做好联合办学、校企合作等工作，负责毕业生就业服务指导、推荐和就业招聘工作。

5、实训处

负责组织制定学校培训管理方面的各项规章制度、工作流程，并组织实施；负责编制学校培训发展规划和教学计划，及培训市场的宣传和开拓；负责制定学校实验室、实习、实训基地的建设发展规划、计划并组织实施；负责开发学校培训实训教材等资料；负责与校外人才培训机构建立培训实训合作关系；负责组织开展成人教育及培训实训学员的成绩考核。

6、政工人事处

负责学校党建工作，管理业余党校；负责组织、人事考核、干部任免、人员调动手续办理及人事档案管理工作；负责离退休人员管理、老干部工作；负责教育工会、教代会、妇联等组织的有关工作；负责学校精神文明建设和教职员工思想政治教育工作；负责社会保险、医疗保险、失业保险管理及劳资争议调解工作。

7、财务处

负责学校财务管理，编制年度财务预算和决算；组织制定财务目标规划和年度工作计划；参与拟定审查经济合同、协议等文件；参与基建工程招标，物资购置活动的财务监督；负责向学校领导和职工代表大会报告财务状况。

8、总务处（保卫处）

负责学校教学、实训、生活用房等基建项目的施工管理；负责学校固定资产管理；负责学校水电、教室、食堂、卫生所、校内卫生、校园绿化、住房管理等后勤管理服务工作；负责学生宿舍安排调配工作；负责全校安全保卫、消防安全，突发事故的预防处理等工作。

9、旅游服务教学部

负责旅游服务与管理、烹饪、中餐烹饪与营养膳食、景区服务与管理、高星级饭店运营与管理、导游服务等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。

10、文化艺术教学部

负责民族美术、民族音乐与舞蹈、民族工艺品制作、民族织绣、服装设计与工艺、家具设计与制作、服装制作与生产管理、美发与形象设计等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制定、招生宣传等工作。

11、土木水利教学部

负责建筑工程施工、建筑装饰、水利水电工程施工、城市燃气输配与应用、供排水工程施工、城市燃气输配与应用、供排水工程施工等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制定、招生宣传等工作。

12、信息技术教学部

负责通信系统工程安装与维护、计算机网络技术、计算机平面设计、计算机应用等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。

13、财经商贸教学部

负责市场营销、物流服务与管理、会计（企业会计）、电子商务等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。

14、医药卫生教学部

负责护理、制药技术、药品食品检验等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。

15、公共管理与服务教学部

负责家政服务与管理、物业管理、社区公共事务管理、保安等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。

16、资源环境教学部

负责矿山机械运行与维修、采矿技术、生态环境保护等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。

17、加工制造教学部

负责焊接技术应用、金属压力加工、选矿技术、电子电器应用于维修等专业建设、教育教学工作；负责本部师资队伍建设；负责所属专业学生管理、实习等工作；协助学校开展招生计划的制订、招生宣传等工作。

我校纳入2024年预算编制人数：教师人数494人；学生人数5119人，其中包括业余体校小学生102人；享受教育“三包”人数5044人，其中包括小学生102人、中职学生4887人、随班就读55人；寄宿制学生5113人；外聘教师20人；临时工100人；班主任150人。

第二部分  拉萨市第二中等职业技术学校2024年度预算明细表

拉萨市第二中等职业技术学校2024年度预算明细表

第三部分  拉萨市第二中等职业技术学校2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收入总预算24642.22万元，与2023年当年预算经费21912.37万元相比，增加了2729.85万元，同比增长12.46%，主要增加原因为我校2024年新增职业教育质量提升项目及学生人员增加部分增长的人员经费。

本年收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；2024年支出总预算24642.22万元，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入总预算24642.22万元，其中2024年预算19448.02万元、地方教育配套1592.39万元、新增项目1421.33万元、上年结转2180.48万元。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算24642.22万元，其中：基本支出19448.02万元，占78.92%；项目支出5194.20万元，占21.08%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我校2024年财政拨款收支总预算24642.22万元，其中教育支出21066.91万元、社会保障和就业支出1708.53万元、卫生健康支出751.75万元、住房保障支出1115.03万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我校2024年一般公共预算当年拨款24642.22万元,我校2024年一般公共预算基本支出包括工资福利支出14320.54万元，商品和服务支出7798.08万元，对个人和家庭的补助2523.60万元。比2023年执行数21912.37增加了2729.85万元，同比增长12.46%，主要原因：新增2024年现代职业教育质量提升计划资金1320万元、新增语言文字培训经费、干部体检费、驻村工作队生活经费等101.33万元；2024年度预算学生人数较2023年预算人数增加，根据人数测算的免补、公用、三包等经费随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出21066.91万元，占85.49%；社会保障和就业支出1708.53万元，占6.93%；卫生健康支出751.75万元，占3.05%；住房保障支出1115.03万元，占4.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）中等职业教育支出21066.91万元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出1708.53万元；

3、卫生健康支出751.75万元；

4、财政对职工基本医疗保险基金的补助1115.03万元；

六、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元，公务接待费1.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年经费无增长变化。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元，公务接待费用1万元。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款0万元,较2022年执行数没有变动，主要原因：

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年度没有机关运行经费

（二）政府采购情况说明。

2024年我校政府采购预算总额443.57万元，其中：政府采购货物预算443.57万元、分别为采购2024年学生“三包”作业本73.93万元及采购2024年学生“三包”装备369.44万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆9辆。其中，公务用车3辆、学生接送大巴车2辆、学生生活用车2辆、洒水车1辆、垃圾车1辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金24642.22万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我校无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本部门无使用和管理政府债券资金，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。