拉萨市教育局机关2024年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市教育局机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市教育局机关2024年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市教育局机关2024年度部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年度部门支出总表的说明

四、2024年度财政拨款收支总表的说明

五、2024年度一般公共预算支出表的说明

六、2024年度一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市教育局机关2024年度概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

1、负责贯彻执行国家、自治区教育工作方针政策及法律法规，拟订全市教育事业发展规划、年度计划，起草全市教育事业地方性法规草案和规章草案，并组织实施。

2、负责全市基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育及民办教育的统筹管理；指导学校内部管理体制改革。参与试验与普及社区教育。

3、负责编制地方教育指导与评估的指导性文件，并组织实施。组织和指导普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和巩固提高工作。

4、负责指导各级各类学校的教育教学活动及教育教学改革；负责全市教育科研和办学水平评估工作。

5、主管全市教师工作。指导学校教师和管理人员队伍建设，负责中小学教师继续教育和培训；组织实施各类学校教师资格证书制度；负责组织教师专业技术职称评聘工作；负责全市教师招聘及分配。指导学校人事制度改革。

6、指导各级各类学校的党建、理论宣传与德育、体育、国防教育、工青妇和老干部工作。

7、会同有关部门指导全市教育系统的对外交流与合作。会同有关部门负责相关人员出国（境）政审工作。

8、贯彻执行国家、自治区、拉萨市语言文字工作方针政策，负责普通话和规范字推广工作，指导全市学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

9、会同有关部门拟定教育经费筹措及管理办法，负责全市教育事业费、教育基建投资的预算安排及监督管理。负责全市教育事业相关数据的统计和分析工作。

10、负责协调各有关行业、企业职工的岗位培训和转岗培训；负责全市农牧区教育综合改革的规划指导、评估和经验总结工作，协调全市农科教结合、“三教”统筹工作。

11、承担拉萨市招生委员会办公室日常工作。负责内地西藏初中班（校）招生、录取和相关协调工作。

12、指导各级各类学校开展信息技术教育和现代远程教育工作及勤工俭学工作。

13、统筹规划青少年体育和竞技体育发展。

14、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

拉萨市教育局机关本级内设机构15个，包括办公室、基础教育科、师资管理科、职业教育与社会教育科、德育体育科、安全卫生办公室、教育督导室、计划财务审计科、政工人事科、继续教育学校、考试中心（招生委员会办公室）、高校就业指导服务中心（资助中心）、现代教育技术管理中心（电教馆）、青少年示范基地、语委办。

纳入本部门2024年部门预算编制范围：

拉萨市教育局机关主要负责全市教育事业统筹规划、综合协调及宏观管理工作。

第二部分 拉萨市教育局机关2024年度预算明细表

拉萨市教育局机关2024年部门预算公开明细表

第三部分 拉萨市教育局机关2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

拉萨市教育局机关本级2024年收支总预算为44387.81万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

拉萨市教育局机关本级2024年度部门收入44387.81万元，其中一般公共预算收入44387.81万元，占总收入100%。

三、2024年部门支出总表的说明

拉萨市教育局机关本级2024年度部门支出44387.81万元：其中基本支出4260.56万元，占总支出9.60%，项目支出40127.25万元，占总支出90.40%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

拉萨市教育局机关本级2024年财政拨款收支总预算为44387.81万元，收入为一般公共预算拨款收入，金额44387.81万元。支出包括：教育支出43091.92万元、文化体育与传媒支出200万元、社会保障和就业支出391.60万元、卫生健康支出436.24万元、住房保障支出268.05万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

拉萨市教育局机关本级2024年一般公共预算当年拨款44387.81万元，比2023年预算数59502.53万元减少15114.72万元，主要原因：工程项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

拉萨市教育局机关本级教育支出43091.92万元，占总支出97.08%；游泳体育与传媒支出200万元，占总支出0.44%；社会保障和就业支出391.6万元，占总支出0.88%；卫生健康支出436.24万元，占总支出0.98%；住房保障支出268.05万元，占总支出0.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

拉萨市教育局机关本级一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）3501.83万元，比2023年预算数4023.8万元减少521.97万元，减少12.97%。主要是公用经费减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）18574.65万元，比2023年预算数51841.92万元减少33267.27万元，减少164.17%。主要是学校工程项目减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）357.4万元，比2023年预算数347.95万元减少9.45万元，减少2.72%。主要是养老保险重新核算，支付数有所变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）216.68万元，比2023年预算数210.94万元增加5.74万元，增长2.72%。主要是人员工资增加，医疗保险金额增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）268.05万元，比2023年执行数260.96万元增加7.09万元。增长2.72%。主要是人员变动，住房公积金金额增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市教育局机关本级2024年一般公共预算基本支出4260.56万元，其中：人员经费3579.76万元，包括：基本工资472.92万元、津贴补贴1590.67万元、奖金340.32万元、职业年金30万元、机关事业单位养老保险缴费357.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费172万元、公务员医疗补助44.68万元，其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.23万元、其他工资福利支出221.87万元、住房公积金268.05万元、对个人和家庭的补助79.62万元。

拉萨市教育局机关本级公用经费680.80万元，主要包括商品和服务支出680.76万元，其中办公费21万元、水费18万元、印刷费4.66万元、电费18万元、邮电费11.52万元、物业管理费0.76万元、维修费7万元、差旅费10万元、公务接待费0.5万元、工会经费41.27万元、公务用车46万元，其他商品服务支出502.06万元；其他社保0.04万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我局严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费的管理。2024年三公经费预算为46.5万元，其中：公务用车运行维护费46万元、公务接待费0.5万元、因公出国（境）费用无。2024年“三公”经费预算比2023年“三公”经费预算减少0.5万元，减少经费为公务接待费。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年拉萨市教育局机关运行经费财政拨款预算680.76万元，主要是商品和服务支出，办公费21万元、水费18万元、印刷费4.66万元、电费18万元、邮电费11.52万元、物业管理费0.76万元、维修费7万元、差旅费10万元、公务接待费0.5万元、工会经费41.27万元、公务用车46万元，其他商品服务支出502.05万元；主要是上级部门下达运转补助经费。

（二）政府采购情况说明。

拉萨市教育局机关本级2024年政府采购预算总金额803.71万元，其中政府采购服务预算803.71万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，拉萨市教育局机关本级共有车辆11辆，其中其他用车11辆，其他用车主要是工作用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算无安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

拉萨市教育局机关本级2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理113个，资金44,387.81万元，其中：项目资金40,127.25万元。重点项目实行绩效目标管理99个，分别是：重大传染病防控经费159.56万元，“59.3.28”离退休干部慰问金1.40万元，公益性岗位等工会经费1.55万元，提升教学质量专项经费400.89万元，硬件设备维修维护专项经费68.94万元、南通、重庆等委培班办班经费378.07万元，书香校园建设经费110.00万元，西藏初中班招生考试、初高毕业证书及高中学校办学质量评估经费133.56万元，青少年实践基地运行经费619.22万元，重大疾病预防检查及新生结核病筛查经费60万元，标准化心理咨询室建设经费20.00万元，全民赛事健身活动200万元，援藏教师设备购置115万元，继续学校运转经费504.00万元，继续学校物业运转经费10.62万元，机关公益性、临时工工资及社保配套部分117.60万元，政工职工互助、考核、各种表彰、退休党员活动、三大节日、普法活动、驻村工作队及志愿者各项费用391.46万元，德育、体育、美育工作经费10.00万元、各类考试、职称评审、专家送教经费345.00万元，教师节表彰及慰问经费415.00万元，电教机房云平台运维、升级改造经费163.00万元，电教机房和云平台运维、升级改造旧项目63.72万元，市级培训经费100万元，办公设备配置及基本运行经费95.00万元，普通学校应急教学装备购置131.70万元，大中小学思政教育一体化建设3万元，职社科团结新村、恩惠苑社区教育活动采购1.86万元，固定资产、内部审计及编报内控制度80.00万元，全市招生考试监考补助及各种资料费用1,356.06万元，普通话水平测试及推普工作经费40万元，拉萨市江苏实验中学教师周转房及教学辅助用房项目10.33万元，实验小学东城分校改扩建项目211.85万元，继续学校改扩建项目151.86万元，西城初级中学建设项目1,531.00万元，教育城综合体育馆扩建项目285万元，教育城综合体育馆水电气接入项目11万元，三高淋浴房、锅炉房改扩建项目0.49万元，开展社区教育试点工作30万元，人大附中拉萨幸福学校多功能用房及室外总体工程建设项目1,481.73万元，德体学业学水考试考务费用48.83万元，拉萨市学校供暖项目中央基建投资158.00万元，改善市直学校办学条件及局机关各种维修改造项目各项经费640.44万元，拉萨市江苏实验幼儿园购置教玩具108.5万元，青少年科技馆薄弱环节改善与能力提升160.00万元，特教补助96万元，北京实验中学附属工程36.2万元，城关区九小三区三州资金266.50万元，人大附中幸福幼儿园教玩具设备169.55万元，继续教育学校组团式周转宿舍供暖项目26万元，江苏实验中学维修改造48.48万元，零星维修及项目前期经费429.11万元，教学仪器设备购置专项资金343万元，改善各类办学条件款4056万元，城关区九小和二十四幼儿园建设项目309万元，白定高中建设项目经费2247.7万元，义务教育薄弱学校及普通高中教学仪器设备采购项目资金2542.82万元，白定高中新建设项目1,230.72万元，拉萨市实验小学东城分校改扩建项目63.00万元，白定高级中学教师周转房新建项目95.95万元，北京中学等20所学校教育信息化项目600.84万元，江苏实验中学教师周转房及教学辅助用房72.20万元，二高运动场及附属工程项目19万元，三高淋浴房、锅炉房改扩建旧项目60万元，继续教育组团式周转宿舍项目458.16万元，北京实验中学教师周转房建设项目76.00万元，援藏教师轮换设备购置及其他运转经费120.00万元，西藏中职班学生及区内中职学生相关证件及接送经费9万元，两新组织党员活动经费0.17万元，特校监控设备设置7.97万元，市直学校薄改计划专项经费538.48万元，师范附小建设项目1,000.00万元，二高运动场及附属工程旧项目12.68万元，安卫消防实施设备经费400.00万元，资助中心宣传制作及其他经费10万元，市级师资各类培训经费300万元，铸牢中华民族共同体意识示范校创建经费65万元，局机关大门办公楼及周转房维修改造80.00万元，拉萨市第二高级中学改扩建项目1,636.59万元，拉萨市第四高级中学教师宿舍17.04万元，校园文化建设项目150.70万元，二十四幼儿园建设经费122.00万元，四高教学楼改扩建项目106.40万元，改善高中办学条件570.80万元，高校学生资助资金及基层就业代偿经费80.50万元，民族团结进步示范校创建经费（大中小学铸牢中华民族共同体意识教育示范校）65万元，西藏班（初、高中）、中职班管理工作经费115.00万元，建档立卡贫困家庭子女接受高等教育实施免费教育补助项目878万元，高校毕业生学费代偿和国家助学贷款代偿项目541.00万元，青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费40.00万元，德育专项经费50万元，体、卫、英教育相关经费90万元，自治区教师培训经费208.15万元，义务教育校舍安全保障长效机制直达资金经费1523万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升计划3,500.00万元，自治区改善高中办学条件经费3600万元，中等职业教育国家奖学金5.40万元，教育受援援藏工作25.00万元，第二高级中学教师周转房维修改造项目28.25万元，三高大门及门房建设项目21万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市教育局机关本级不存在扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

拉萨市教育局机关本级不存在政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。