拉萨北京实验中学2024年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨北京实验中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨北京实验中学2024年度部门预算明细表

第三部分 拉萨北京实验中学2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨北京实验中学概况

一、主要职能

我校认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，认真完成普及中等教育的任务，严格执行教育大纲、保证完成教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教育、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、部门预算单位构成

我校内设机构20个，分别是：党委办公室、校办公室、工会、思政办、团委、教务中心、教科研中心、课程发展中心、信息技术中心、学生宿舍管理中心、学校服务中心、安卫办、财务室，援藏交流办公室、初、高中年级组共6个办公室。

第二部分 2024年度预算明细表

拉萨市第四高级中学2024年度预算明细表

第三部分 拉萨北京实验中学2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算10775.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算10775.83万元，一般公共预算拨款收入10775.83万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算10775.83万元，其中：基本支出9353.66万元，占86.8%；项目支出1422.17万元，占13.2%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算10775.83万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入10775.83万元，支出包括：教育支出8588.46万元、社会保障和就业支出981.71万元、卫生健康支出472.44万元、住房保障支出733.22万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款10775.83万元,比2021年执行数减少277.17万元，主要原因：增资补发减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出8588.46万元，占79.7%；社会保障和就业支出981.71万元,占9.11%；、卫生健康支出472.44万元,占4.38%、住房保障支出733.22万元,占6.8%。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出9353.66万元，其中：人员经费9037.46万元，主要包括工资性支出6642.98万元（基本工资5917.53万元、津贴补贴232.32万元、奖金493.13万元）、机关事业单位养老保险缴费981.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费472.44万元、其他社会保险缴费36.84万元、其他工资福利支出546.83万元、住房公积金247.96万元、对个人和家庭的补助108.7万元（助学金）。公用经费316.2万元，主要包括：维修（护）费25.46万元、专用材料费2.2万元、劳务33.14万元、工会经费121.65万元、福利费1.65万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出131.98万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为38.21万元，其中公务用车购置及运行费38.21万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加32.21万元，增长536.83%，主要原因是我校新增两辆公务用车购置费38.21万元。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)学校运行经费安排使用情况说明

维修（护）费25.46万元、专用材料费2.2万元、劳务33.14万元、工会经费121.65万元、福利费1.65万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出131.98万元。

(二)政府采购情况说明

我校2024年政府采购预算资金76.78万元，全部为“三包”物资。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门共有车辆2辆，都为其他用车。固定资产净值6716.39万元。2024年车辆购置经费38.21万元。

(四)2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理47个，资金10775.83万元，其中：中央转移支付资金246.5万元，地方资金10529.33万元。

（二）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（三）政府债务情况。

我单位无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。