拉萨市教育局本级2025年度部门预算

目 录

第一部分  拉萨市教育局机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市教育局机关2025年度部门预算明细表

拉萨市教育局机关2025年度预算明细表

第三部分  拉萨市教育局机关2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总体情况表的说明

二、2025年度部门收入总体情况表的说明

三、2025年部门支出总体情况表的说明

四、2025年财政拨款收支总体情况表的说明

五、2025年一般公共预算支出情况表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出情况表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、2025年度政府性基金“三公”经费支出情况表说明

九、政府性基金预算支出情况表说明

十、政府购买服务预算表说明

十一、项目支出绩效表说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市教育局机关概况

一、主要职能

根据组织部门印发的“三定”方案文件规定，市教育局负责贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策以及自治区党委、市委的决策部署，把坚持和加强党对教育工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，围绕当好“七个排头兵”，坚持“五条工作原则”，加快建设高质量教育体系，推动教育发展与经济社会发展相适应。主要职责是：

1.贯彻执行国家、自治区教育改革与发展规划。拟订并组织实施全市教育改革发展规划和具体措施。起草教育领域地方性法规和政府规章草案。承担全市教育领域改革有关工作。

2.负责全市基础教育(含学前教育、特殊教育)、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育的宏观管理。推进学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。贯彻落实国家、自治区关于各级各类学校设置标准，科学布局和推动学校建设。指导各级各类学校德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。主管全市教师工作。

3.指导面向中小学生(含幼儿园儿童)的校外培训管理工作，会同有关部门开展中小学(幼儿园)校外培训监管工作。

4.在权限内负责管理全市各级各类教育领域的课程和教材工作，承担地方教材建设工作。组织指导教育科学研究工作。承担全市教育信息化建设。

5.负责制定全市教育考试招生具体措施并组织实施。负责权限内全市学生管理、各级各类教育的学籍学历和学位管理工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业具体措施，指导普通高等学校、职业学校创新创业教育和就业工作。

6.贯彻落实党中央关于语言文字工作的方针政策以及自治区党委、市委的决策部署，会同有关部门制定实施国家通用语言文字推广普及行动方案。负责国家通用语言文字教育和推广工作。

7.组织指导全市教育领域交流合作工作。根据授权开展教育领域高水平对外开放。负责教育受援工作。负责异地办学有关工作。

8.拟订全市教育经费具体措施、财务管理制度并监督实施。指导全市教育财务管理和教育经费监管工作。负责学生资助工作。

9.负责全市各级各类教育督导检查和评估验收工作。负责督政督学和质量监测工作。

10.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市教育局机关本级内设机构15个，包括办公室(市委教育工作领导小组秘书组秘书科)、党建工作科、政工人事科、计划财务科、思想政治工作科(体育与艺术科)、安全卫生办公室、基础教育科、高等教育与职业教育科(社会教育科)、教师工作科、教育督导办公室、继续教育学校、考试中心（招生委员会办公室）、高校就业指导服务中心（资助中心）、现代教育技术管理中心（电教馆）、青少年示范基地、语委办。以上科室纳入本部门2025年部门预算编制范围。

第二部分  拉萨市教育局机关2025年度预算明细表

拉萨市教育局机关2025年度预算明细表

第三部分  拉萨市教育局机关2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算14009.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11822.16万元、政府性基金1417.38万元、财政专户管理资金770万元；支出包括：教育支出11620.07万元、社会保障和就业支出467.24万元、卫生健康支出225.67万元、住房保障支出城乡社区支出0.29万元、其他支出1417.09万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算14009.54万元，其中：一般公共预算拨款收入11822.16万元，占84.39%；政府性基金预算拨款收入1417.38万元，占10.12%；财政专户管理资金收入770.00万元，占5.49%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算14009.54万元，其中：基本支出5387.29万元，占38.45%；项目支出8622.26万元，占61.55%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算13239.54万元。收入包括：一般公共预算拨款11822.16万元、政府性基金预算资金1417.38万元；支出包括：教育支出10850.07万元、社会保障和就业支出467.24万元、卫生健康支出225.67万元、城乡社区支出0.29万元、住房保障支出279.18万元、其他支出1417.09万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款11822.16万元,比2024年执行数44387.81万元，减少32565.65万元，主要原因：人大附中、师范附小等学校基础设施建设项目已接近完工，投入资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出10850.07万元占比91.78%、社会保障和就业支出467.24万元占比3.95%、卫生健康支出225.67万元占比1.91%、住房保障支出279.18万元占比2.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）2025年预算数为9750.96万元，比2024年执行数22078.05万元减少12327.09万元，下降126.42%。主要是为设备采购项目已完工，投入资金减少；普通教育（款）2025年预算数为1021.42万元，比2024年执行数20895.50万元减少19874.08万元，下降1945.73%，主要为人大附中、师范附小等学校基础设施建设项目已接近完工，投入资金减少；职业教育（款）2025年预算数为6.6万元，比2024年执行数14.4万元减少7.8万元，下降118.18%；特殊教育（款）2025年预算数为71.1万元，比2024年执行数103.97万元减少32.87万元，下降38.23%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算数为462.23万元，比2024年执行数387.40万元增加74.83万元，增长16.19%，主要是工资提标相应社保类缴费增加；社会福利（款）2025年预算数为5.01万元，比2024年执行数4.2万元增加0.81万元，增长16.17%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算数为225.67万元，比2024年执行数216.68万元增加8.99万元，增长3.98%，主要是工资提标相应医疗类缴费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算数为279.18万元，比2024年执行数268.05万元增加11.13万元，增长3.99%，主要是工资提标相应住房公积金缴费增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出5387.29万元，其中：

（一）人员经费5195.79万元。主要包括：1.工资性支出3520.23万元，含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金等；2.对个人和家庭的补助1675.56万元，含生活补助助学金、其他对个人和家庭的补助等；

（二）公用经费191.5万元，含印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为46.5万元，其中：公务用车购置及运行费46万元，公务接待费0.5万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平。

八、2025年度政府性基金“三公”经费支出情况表说明

2025年度政府性基金“三公”经费无支出。

九、政府性基金预算支出情况表说明

2025年政府性基金预算当年拨款1417.38万元,比2024年增加1417.38万元，主要原因：市一职学校一期建设项目尾款拨付。

十、政府购买服务预算表说明

2025年度拉萨市教育局安排政府采购服务预算资金187.29万元。

十一、项目支出绩效表说明

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理88个，资金20271.14万元（含存量资金），其中：中央转移支付资金8622.26万元，地方资金11648.88万元。重点项目实行绩效目标管理55个，分别是:“59.3.28”离退休干部慰问金1.4万元，继续学校运转经费380万元，继续学校物业运转经费104.2万元，各类考试职称评审专家送教经费70万元，电教机房云平台运维和升级改造经费83.09万元，普通学校应急教学装备购置10.98万元，固定资产和内部审计60万元，白定高级中学教师周转房项目26.52万元，实验小学东城分校改扩建项目141.39万元，继续学校改扩建项目28.86万元，拉萨市学校供暖项目中央基建投资83万元，江实幼儿园购置教玩具9.87万元，青少年科技馆薄弱环节改善与能力提升129.5万元，继续教育学校组团式周转宿舍供暖项目12.2万元，江苏实验中学维修改造130.61万元，零星维修及项目前期经费147.25万元，第四高级中学改扩建项目111.21万元，江苏实验中学教师周转房及教学辅助用房2.74万元，二高运动场及附属工程项目37万元，师范附小建设项目780万元，拉萨市第四高级中学教师宿舍3.69万元，改善高中办学条件1018万元，教育运转补助经费315万元，民族团结进步示范校创建经费（大中小学铸牢中华民族共同体意识教育示范校）100万元，高校毕业生学费代偿和国家助学贷款代偿项目1543.18万元，青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费115万元，德育专项经费92万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升计划3500万元，教育受援援藏工作100万元，拉萨市苏拉教育交往交流交融与质量提升项目98.65万元，拉萨市基础教育校园文化建设项目89.98万元，拉萨市骨干教师赴京高级研修班180万元，拉萨市骨干教师赴苏高级研修班180万元，拉萨市教育系统行政管理干部赴苏高级研修班20.2万元，三高大门及门房建设项目8.21万元，拉萨市思政骨干教师赴京交往交流交融项目7.81万元，北京专家助力拉萨做好科学教育加法指导项目3.16万元，北京专家助力拉萨加强体育、美育、劳动教育指导项目1.51万元，北京专家助力拉萨推进大中小学思政教育一体化指导项目1.19万元，改善办公条件及办公运转经费173.74万元，市直学校报警系统安保器材及疾病防控等经费79万元，基础教育招生考试、新课程新教材新高考交流费用、办学评估、制作证书、绿色校园创建等经费104万元，拉萨市南通西藏民族中学委培班办学经费142万元，拉萨北实、北京师大燕华附属中学交融式集团化访学经费126万元，基础教育市直学校教学仪器设备更新项目210万元，教师各类考试经费496.95万元，百名专家送教经费10万元，拉萨市第三高级中学改扩建项目75万元，拉萨市特殊教育学校运动场改造项目2.1万元，拉萨市第四高级中学基地建设项目（一期）400万元，市直学校历年项目质保金254.62万元，市直困难大学生资助经费127.37万元，拉萨市“十五五”规划编制等经费90万元，名师名校长工作经费350万元，一职迁建项目（基金）1417.38万元。重点项目占项目支出预算总额的68.01%。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年拉萨市教育局机关运行经费财政拨款预算622.13万元，主要是办公费66.5万元、印刷费4.66万元、水费38万元、电费38万元、邮电费10万元、物业管理费0.76万元、差旅费30万元、维修（护）费7.00万元、培训费10万元、公务接待费0.50万元、劳务费10万元、工会费42.98万元、公务用车运行维护费46.00万元、食堂补助102.65万元、拥养经费16.36万元、残疾人就业保障金0.04万元、其他商品和服务支出192.95万元。比2024年预算减少58.63万元，降低9.42%。原因是上级部门下达机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明。

2025年本单位政府采购预算总额1226.14万元，其中：政府采购货物预算1038.85万元、政府采购服务预算187.29万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本单位共有车辆11辆，其中其他用车11辆，其他用车主要是工作用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算没有安排资金对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市教育局机关本级不存在扶贫资金管理使用情况。

（五）政府债务情况。

拉萨市教育局机关本级不存在政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。