拉萨市师范学校附属小学2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市师范学校附属小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市师范学校附属小学2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市师范学校附属小学2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市师范学校附属小学概况

一、主要职能

拉萨市师范附小原名拉萨市第三小学，1975年1月更名为拉萨市师范学校附属小学，是一所藏、汉、回、门巴、布依、土家族等多民族师生在内的学校。学校占地面积21724平方米，教学及教学辅助用房9733平方米，学生人均面积5.3平方米。

学校现有小学教学大楼（知行楼、知新楼、知远楼）三栋，幼儿园综合大楼一栋，办公大楼（厚德楼）一栋，现代化电教综合楼（知德楼）一栋，幼儿游乐中心一所，200米环形塑胶跑道和环形塑胶操场点缀了校园的生机和活力。学校配备电脑室、语音室、电子阅览室、电子备课室、远程教育室、多媒体教室、舞蹈室、图书室、自然科学实验室、聊天室、校展室、道德讲堂、德育走廊、学术报告厅、红领巾广播室等先进的教育教学设施。

二、部门预算单位构成

拉萨市师范学校附属小学为拉萨市教育局下级部门,市级,财政二级预算单位,无下级预算机构,2025年部门预算编制范围为本校。

拉萨市师范学校附属小学内设机构8个，分别是：

1、办公室

处理学校日常政务工作；安排学校党政会议和重大活动；负责学校宣传工作；负责网络信息的审核发布；负责学校廉政建设、作风建设及学校纪检委日常工作；负责学校的行政监察、审计工作，接待处理来信来访；负责学校党委和行政会议议定重大事项的监督检查工作；负责学校党建工作；负责学校机构设置和人员编制的调查论证与上报审批工作，并组织实施；负责学校人事管理工作；负责协助教务科抓好师资队伍建设；负责学生及教师档案管理工作；负责管理学校文书、档案、保密、文明创建、文印、收发、印章、外事等工作。

2、总务处

负责财务管理及财务计划的制定与落实；负责监督、指导和管理学校二级核算单位的财务工作；负责学校发展建设所需经费筹措等工作；参与审定学校固定资产投资计划、重要物资采购计划、主要经济合同或协议，负责学校国有资产的购置管理；负责安排协调各科室工作。负责做好学校基建项目规划、立项、招标、设计、预算、工程质量的监督管理与验收等工作；负责采购学校教学工作中的相关物资；负责制定学生及教师的每周食谱；负责联系及采购学生及教师食材；负责学校机房、网络、电子设备的维修及维护工作。负责离退休人员的管理及服务工作。

3、教务室

负责拟定学校教学工作计划，同各年级负责教师研究并提出调整意见；指导各年级师资队伍建设；负责教学、考务工作的组织实施；负责教师业务考核、业务档案管理工作；负责组织检查和协调学校教学工作；负责教材订购和供应工作；负责对各个教师的教学环节进行监督、评估、指导和综合考核；负责制定学校图书、设备的购置计划，协同有关部门组织实施；负责学生学籍相关工作；负责对教师工作进行检查、指导和考评；负责制定学校教学任务实施细则，并组织落实；负责在网络平台编辑及发布学校根据各个时间段组织的活动、工作以及需要广大师生引起重视的相关信息的宣传工作。负责人才引进及聘任工作；负责学校教职工岗位设置和职务、职称评聘工作；负责学校教职工年度考核、评先评优工作；

4、财务室

负责行政事业经费、基本建设、助学金、后勤等日常财务核算工作；负责固定资产、教学设备、各种材料物资的管理核算工作；负责学校政府采购工作；负责学校日常的账务处理及上报工作；负责全校本年预算、决算、事业统计、经费统计、内部控制等工作；负责学校所有在编教师、援藏教师以及临时工的工资测算审批、发放和社会保障工作；负责审核、认定”三包“学生并做好相关统计工作。

5、思政办

负责制定完善学生管理工作制度；负责学生德育和思想政治教育工作；负责学校招生计划的报批工作；负责学生助学金及其他各项资助经费的管理工作；负责生源开发及组织、新生录取、新生入学统计等工作；负责各学生毕业证发放工作；负责图书馆及各个活动室的管理和维护工作。

6、安卫办

负责学校后勤服务与安全管理工作；负责管理学校医务室，做好师生医疗保健、重大传染病预防的宣传及校园消毒等工作；负责教师及学生心理咨询工作；负责校园绿化美化的规划、实施和管理工作；负责学校社会治安综合治理，预防刑事犯罪，对重大问题及时报告，维护校园正常秩序；负责学校应急管理工作，制定完善应急预案，及时处理各类突发事件；负责开展安全、消防、保卫、交通、法制等方面宣传教育，协助有关科室做好保密工作。

7、教研室

1、根据学校工作计划，制订教研组工作计划和管理目标

2、检查备课组的工作和教师的教学工作。发现问题及时研究处理，经常深入课堂听课，检查教师教学计划的制订和执行情况，检查备课笔记和学生作业，定期召开学科代表会，了解学生对本学科教学意见并提出改进意见。

3、负责组织和审查本学科各年级期中、期末考试试卷的命题、批改和试卷分析。

4、负责组织学科竞赛、学科讨论，积极开展第二课堂活动，开发学生智力，培养学生能力，提高学生能力、综合学生综合素质。

5、组织本学科教师研究教学大纲、教材、教案，组织集体备课，研究学生学习方法，开展听课评”公教学活动，组织实施教改实验的教育科研。

6、组织教师学习教育理论，进行业务进修，校际交流，与时俱进逐步掌握教学规律和现代教学手段。

8、工会办

负责学校工会、团支部工作

学校现有4位校长（一正三副）全部接受了校长岗位培训，任职合格率为100%；现有教职工总数145人，专任教师128名，工人1名，公益性岗位1人，临时工15人。

截止现在小学部现有学生人数1909人，班额共计37个教学班级，其中：双语教学班31个；汉文班6个。

第二部分  拉萨市师范学校附属小学2025年度预算明细表

拉萨市师范学校附属小学2025年度预算明细表

第三部分  拉萨市师范学校附属小学2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收入预算为一般公共预算拨款收入6387.88万元。支出包括：教育支出5156.17万元、社会保障和就业支出554.87万元、卫生健康支出257.38万元、住房保障支出419.46万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算6387.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6387.88万元，占100%；

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算6387.88万元，其中：基本支出4937.19万元，占77%；项目支出1450.69万元，占23%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我校2025年财政拨款收支总预算6387.88万元，其中上年结转0万元，2025年收支预算为6387.88万元；支出包括：基本支出人员经费4717.31万元，基本支出公用经费219.88万元，项目支出1450.69万元。

2025年财政拨款收支总预算6387.88万元。收入为一般公共预算拨款收入，包括：一般公共预算当年拨款收入6387.88万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出5156.17万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出554.87万元、卫生健康支出257.38万元、住房保障支出419.46万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款6387.88万元,比2024年执行数增加1182.38万元，主要原因：1、学生人数增加：2、三包及营养改善人数增加：3、教师工资增资，带动五险一金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出5156.17万元，占81%；社会保障和就业支出554.87万元，占8.6%，卫生健康支出257.38万元，占4%，住房保障支出419.46万元，占6.4%，

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出2025年预算数为5156.17万元，比2024年执行数4024.67万元增加1131.5万元。主要原因1、学生人数增加：2、三包及营养改善人数增加：

2.社会保障和就业支出2025年预算数为554.87万元，比2024年执行数538.57万元增加16.3万元。主要原因教师工资增资，带动五险一金增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为257.38万元，比2024年执行数249.82万元增加7.56万元。主要原因教师工资增资，带动五险一金增加。

4.住房保障支出2025年预算为419.46万元，比2024年执行数392.44万元增加27.02万元。主要原因教师工资增资，带动五险一金增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出4937.19万元，其中：

人员经费4717.31万元，主要包括：工资性支出（基本工资）3501.72万元，机关事业单位养老保险缴费534.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费257.38万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）20.05万元、其他工资福利支出245.2万元（休假探亲费238.99万元、班主任津贴3.55万元，0体育教师0.8万元，退休党员工作补贴0.72万元，遗属：1.14万元）、住房公积金134.91万元、对个人和家庭的补助23.23万元（医疗费补助23.23万元、）。

公用经费219.88万元，主要包括：（公用经费32.96万元，主要包括：水费20万元、电费7.15万元、公务用车运行维护费5.81万元、）、

免费教育经费51.93万元，主要包括：办公费30万元、维修(护)费21.93万元。

商品和服务支出58.05万元，主要包括：思政经费19.09基层党组织活动经费20.3万元，义务教育课后服务1.48万元，高海拔供暖运行17.18万元，工会经费76.94万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5.81万元，其中公务接待0.00万元，公务用车运行维护费5.81万元，因公出国0.00万元；2024年“三公”经费预算数为1.63万元，其中公务接待0.00万元，公务用车运行维护费1.63万元，因公出国0.00万元，年初下达数较2024年预算增加4.18万元，主要原因是我校现有公车为调剂车辆，公里数达到22万左右，考虑到年检及耗油量，至此2025年有所增加。公务用车编制数为2台，实际保有量为1台。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款0万元,较2024年执行数没有变动，主要原因：我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年我校商品和服务支出为219.88万元，比2024年预算减少浮动较大。主要是2024年其他商品服务经费尚未全部下达。

2025年部门本级拉萨市师范学校附属小学1家事业单位的运行经费财政拨款预算6387.88万元，比2024年预算增加1182.38万元，增长22.71%。主要是2025年总预算增加的主要原因为人员工资平均数及学生人数及经费的增加所导致。

（二）政府采购情况说明。

2025年我校政府采购预算总额592.45万元，年初已完成所有招标工作，近期将与供应商签订合同。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，我校公务用车数为1，国有资产1554.7893万元，其中公务用车为调剂车辆其余均为办公用品、电子设备、办公家具等。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金6387.88万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金6387.88万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我校无扶贫资金。

（六）政府债务情况。我校截止2025年1月无使用政府债券资金的情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。