拉萨师范高等专科学校2025年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨师范高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨师范高等专科学校2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨师范高等专科学校2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨师范高等专科学校概况

一、主要职能

拉萨师范高等专科学校坐落于拉萨市城关区蔡公堂乡白定村301号，距世界文化遗产布达拉宫13.3公里，是西藏自治区唯一一所培养基础教育师资的师范院校，也是拉萨市唯一一所高校，学校前身为拉萨市文教局1964年创办的“师训班”。1975年8月经西藏自治区人民政府批准成立拉萨市师范学校，1978年迁至拉萨市城关区娘热北路43号。2006年2月14日，经国家高校设置委员会批准，升格为拉萨师范高等专科学校。

学校秉承“求实”校训，在“爱国兴藏、团结奋进、尚德修身、教书育人”的师专精神激励下，全面贯彻“体现西藏特色，突出办学主业”办学理念，全面实施“党建统校、特色立校、质量兴校、人才强校、民主治校、开放活校”六大战略，突出教学中心地位，强化细节管理、科学管理、规范管理，深化科研意识，加强基础设施建设，切实优化育人环境，人才培养工作水平逐年提高。形成了以师范教育为主、成人继续教育共同发展，以专科教育为主、本科教育尝试发展的办学格局，形成了独具特色的“育祖国栋梁建民族精品”的理念，各项事业得到持续快速健康发展。

二、部门预算单位构成

学校下设15个二级机构，其中管理部门6个，分别是办公室、财务资产管理处、政工人事处、网络中心、教务处、学工处；教学系部7个，分别是公共教学部、语文和社会科学系、体育艺术系、教育系、数学和自然科学系、信息技术系、继续教育部；教学辅助单位2个，分别是图书馆、基础教育研究所。

本部门为二级预算单位，属于拉萨市教育局下属部门。

第二部分 拉萨师范高等专科学校2025年度预算明细表

拉萨师范高等专科学校2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨师范高等专科学校2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算21,132.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入21,132.56万元；支出包括：教育支出18,785.43万元、社会保障和就业支出1,300.75万元、卫生健康支出705.32万元、住房保障支出341.06万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算21,132.56万元，其中：一般公共预算拨款收入21,132.56万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算21,132.56万元，其中：基本支出18,339.21万元，占86.78%；项目支出2,793.35万元，占13.22%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算21,132.56万元。收入为一般公共预算资金，包括：一般公共预算拨款收入21,132.56万元；支出包括：教育支出18,785.43万元、社会保障和就业支出1,300.75万元、卫生健康支出705.32万元、住房保障支出341.06万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款21,132.56万元,比2024年执行数减少14516.11万元，主要原因是：本年度基建项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共预算当年拨款21,132.56万元，其中：教育支出18,785.43万元（含基本支出：15,992.08万元，项目支出：2,793.35万元），占88.89%、社会保障和就业支出1,300.75万元，占6.16%、卫生健康支出705.32万元，占3.34%、住房保障支出341.06万元，占1.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）2025年预算数为18,785.43万元，比2024年执行数减少13，972.08万元，减少74.38%。主要原因是本年度基建项目资金减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1,300.75万元，比2024年执行数减少7.05万元，减少0.54%。主要原因是教职工人数减少，存在退休和辞职等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为705.32万元，比2024年执行数增加76.29万元，增长10.82%。主要原因是缴费基数调整，支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为341.06万元，比2024年执行数减少613.27万元，减少179.81%。主要原因是教育系统公积金补差列入项目支出中，总体下达住房公积金资金较上年增加，缴费基数调整，支出增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出18,339.21万元，其中：

1.人员经费12,246.57万元，主要包括：工资福利支出12,246.57万元，其中：基本工资2,817.57万元、津贴补贴5,523.93万元、奖金655.89万元、机关事业单位养老保险缴费1,300.00万元、职工基本医疗保险缴费705.32万元、其他社会保险缴费66.63万元（失业保险42.63万元、工伤保险24万元）、其他工资福利支出836.17万元、住房公积金341.06万元。

2.公用经费4,189.22万元，其中：办公费400.00万元、水费140.00万元、电费230.00万元、邮电费70.00万元、差旅费80.00万元、维修(护)费300.00万元、公务接待费5.00万元、专用材料费14.00万元、劳务费610.00万元、工会经费158.24万元、公务用车运行维护费70.00万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出2,108.98万元。

3.对个人和家庭的补助1,903.42万元，其中生活补助1,780.50万元、医疗费补助69.13万元、助学金52.83万元、其他对个人和家庭的补助0.96万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为102.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行维护费70.00万元，公务接待费5.00万元、公务用车购置费：27.22万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少3.78万元，减少3.70%，主要原因是经费预算严格控制三公经费支出，确保不增加不必要的开支。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置1辆、保有10辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年度我部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门政府采购预算总额1315.92万元，其中：政府采购货物预算1205.70万元、政府采购服务预算110.22万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是公务用车。2025年有27.22万元车辆购置经费。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金21,132.56万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年度我部门无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2025年度我部门无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。