拉萨北京实验中学2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨北京实验中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨北京实验中学2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨北京实验中学2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨北京实验中学概况

一、主要职能

我校认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，认真完成普及中等教育的任务，严格执行教育大纲、保证完成教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教育、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、部门预算单位构成

我校内设机构21个，分别是：党委办公室、校办公室、工会、思政办、团委、教务中心、教科研中心、课程发展中心、信息技术中心、学生宿舍管理中心、学校服务中心、纪委办公室、安卫办、财务室，援藏交流办公室、初、高中年级组共6个办公室。

第二部分  拉萨北京实验中学2025年部门预算公开明细表

拉萨北京实验中学2025年部门预算公开明细表

第三部分  拉萨北京实验中学2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算13,771.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算13,771.05万元，其中：上年结转0万元，占%；一般公共预算拨款收入13,771.05万元，占100%；

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算13,771.05万元，其中：基本支出10768.79万元，占78.2%；项目支出3002.26万元，占21.8%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算13,771.05万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入13,771.05万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出11,487.26万元、社会保障和就业支出1,013.32万元、卫生健康支出515.61万元、住房保障支出754.86万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款13,771.05万元,比2024年执行数增加2995.22万元，主要原因：增资补发和北京援藏资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，教育支出11,487.26万元，占83.42%；社会保障和就业支出1,013.32万元,占7.36%；、卫生健康支出515.61万元,占3.74%、住房保障支出754.86万元,占5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出

2025年预算数为13,771.05万元，比2024年执行数增加2995.22万元，增长27.8%。主要是：增资补发和北京援藏资金增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0万元，比2024年执行数减少万元，下降%。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出10,768.79万元，其中：

人员经费9768.96万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出9661.75万元（基本工资1,910.44万元、津贴补贴4,770.75万元、奖金596.24万元）、机关事业单位养老保险缴费1,013.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费515.61万元、公务员医疗补助、其他社会保险缴费38.69万元（失业保险6.45万元、工伤保险32.24万元）、其他工资福利支出19.21万元（独生子女费休假探亲费等）、住房公积金258.04万元、对个人和家庭的补助107.21万元（医疗费补助53.55万元、其他对个人和家庭的补助（西藏班生活补助53.55万元）。

公用经费999.83万元，主要包括：商品和服务支出（办公费35万元、水费30万元、电费70万元、邮电费8万元、物业管理费50万元、差旅费2万元、维修(护)费128.34万元、专用材料费2.2万元、公务运行维护费9万元、其他交通费用11.68万元、其他商品和服务支出525.94万元）、工会经费127.67万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少29.21万元，压缩76.45%，主要原因是2024年新增两辆车辆购置费。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费安排使用情况说明。

2025年学校的机关运行经费财政拨款预算999.83万元，比2024年预算增加683.63万元，增长216.2%。主要是招生经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1253.61万元，其中：政府采购货物预算1013.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240.26万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年2月底，本部门共有车辆4辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备10台。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理66个，资金13771.05万元，其中：中央转移支付资金224.03万元，地方资金13547.02万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

我单位无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。