拉萨市北京中学2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市北京中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市北京中学2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市北京中学2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总表的说明

二、重点支出说明

三、“三公”经费预算

四、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市北京中学概况

一、主要职能

根据上级部门的相关文件规定，拉萨市北京中学主要承担以下职责：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针政策,实施普通高中学历教育。

2、编制实施学校中长期规划,制定教学计划大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平。

3、制定和实施学校教学年度计划和学期计划。

4、负责学生管理,做好学生的思想政治教育、安全教育、法制教育等相关工作。

5、负责做好学校安全管理工作,维护正常校园秩序,保证教学和科研工作顺利进行。

6、负责教职工队伍建设和管理,做好教职工的继续教育和培训工作,组织教师专业技术评聘工作。

7、负责校产和财务管理。做好经费预决算,合理使用资金并接受相关部门的审查和监督。

二、部门预算单位构成

拉萨市北京中学为全额拨款事业单位，无下属二级预算单位部门内设机构包括办公室、教务处、德育处、教研室、团委、财务室、总务处、工会等8个职能科室。分别处理以下校园工作：

1、办公室

负责制定学校规章制度,负责起草学校综合性工作报告、计划、总结、规划和决议等;负责学校校长办公会议、行政会议、教职工会议的安排组织工作;负责协调各部门工作;负责学校公文的收发、管理及归档工作,并做好综合统计工作;负责做好接待及日常管理服务工作;负责学校车辆的使用和调度等工作,负责组织、人事考核、干部任免、人员调动手续办理及人事档案管理工作;

2、教务处

负责学校教育教学管理,研究制定教学方案、教学大纲、教学计划、科研规划并组织实施;会同有关教学部研究并提出学校专业设置及调整意见;负责基础课程教学管理工作;负责教学研究、教学经验交流、教学评估、电化教学、实验室管理;负责教学仪器、图书的购置和管理工作;协同有关部门做好教学研究和师资管理、培养、考核、使用、职称评定等工作;负责学校政治辅导员和班主任的管理和培训工作;负责学校学生的考试组织与管理工作。

3、德育处

负责学生入学教育、毕业教育和学生日常管理工作;负责学生的德育、精神文明建设工作;加强组织建设,围绕党的教育方针开展团的各项活动;指导学校学生会工作。

4、教研室

负责制定学校实验室、实习、实训基地的建设发展规划、计划并组织实施;负责开发学校培训实训教材等资料。

5、团委

负责学校党建工作,负责教育工会、教代会、妇联等组织的有关工作;负责学校精神文明建设和教职员工思想政治教育工作。

6、财务室

负责学校财务管理,编制年度财务预算和决算;组织制定财务目标规划和年度工作计划;参与拟定审查经济合同、协议等文件;参与基建工程招标,物资购置活动的财务监督;负责向学校领导和职工代表大会报告财务状况,负责社会保险、医疗保险、失业保险管理及劳资争议调解工作。

7、总务处

负责学校教学、实训、生活用房等基建项目的施工管理;负责学校水电、教室、食堂、卫生所、校内卫生、校园绿化、住房管理等后勤管理服务工作;负责学生宿舍安排调配工作;负责全校安全保卫、消防安全,突发事故的预防处理等工作。

8、工会

负责维护教职工的权益,促进民主建设,提高教职工的整体素质,丰富教职工的文化生活。

我校共有教职工人数214人（其中援藏教师10人）。

第二部分  拉萨市北京中学2025年度预算明细表

拉萨市北京中学2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市北京中学2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算9886.83万元。其中：收入：一般公共预算拨款9886.83万元，占比100%;支出：教育支出8528.46万元，占比86%；社会保障与就业支出786.80万元，占比8%；卫生健康支出376.96万元，占比4%；住房保障支出194.61万元，占比2%。

二、重点支出说明

1.基本支出：7751.30万元，用于人员工资6900.31万元（含基本工资1710.76万元，津贴补贴3311.29万元，奖金376.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费783.24万元，职工基本医疗保险缴费29.38万元，其他工资福利支出312.02万元）、公用经费811.05万元，（含办公费50.4万元，印刷费8万元，水费140万元，电费65万元，邮电费8万元，差旅费5万元，维修维护费53.36万元，专用材料费2万元，劳务费80万元，委托业务费20万元，工会经费102.33万元，公务用车维护费5万元，其他商品和服务支出271.96万元）、对个人和家庭补助支出39.94万元（含医疗费补助36.38万元，三支一扶人员经费3.56万元）。

2.项目支出：2135.53万元，包括“三包”学生经费823.82万元，免费补助教育直达经费38.68万元，用氧工作经费34.8万元，公益性工会经费0.31万元，教师超课时经费120万元，职业年金缺口资金193.21万元，专招人员安家费9万元，校园查漏项目64.92万元，班主任经费，伙食补贴，通讯补贴225.98万元，基地校经费10万元，城乡结对经费6万元，临时工工资208.8万元，公积金配套经费394.01万元，考试考场经费6万元。

三、“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算5万元，为公务用车运行维护费5万元（保有量2辆）。

四、其他重要事项说明

（一）学校运行经费安排使用情况说明

2025年我校运行经费811.05万元，主要包括办公费50.4万元，印刷费8万元，水费140万元，电费65万元，邮电费8万元，差旅费5万元，维修维护费53.36万元，专用材料费2万元，劳务费80万元，委托业务费20万元，工会经费102.33万元，公务用车维护费5万元，其他商品和服务支出271.96万元。

（二）政府采购情况说明。

2025年本单位政府采购预算总额1058.05万元，其中：“三包”学生经费政府采购预算808.82万元、教工食堂伙食采购预算149.23万元、政府采购劳务服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，我校国有资产4088.84万元,其中固定资产共计4041.68万元，无形资产47.16万元。固定资产包含:(1)设备类816.29万元。(2)房屋建筑类3167.11万元。(3)其他固定资产47.99万元。（4）车辆10.29万元。

（四）政府债务情况。

2025年本单位无政府债务

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。