拉萨市第一中等职业技术学校2025年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市第一中等职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市第一中等职业技术学校2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市第一中等职业技术学校2025年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市第一中等职业技术学校概况

一、主要职能

我校隶属西藏自治区拉萨市教育局，是为拉萨市教育局所属二级预算单位，主要职能是实施中等职业技术教育，促进中职教育发展。

二、部门预算单位构成

拉萨市第一中等职业技术学校内设九个机构，分别为：办公室、教务处、招就处、学工处、总务计财处、实训处及3个教学部（农林牧渔教学部、交通运输与工程技术教学部、轻纺食品与质量检验教学部）。办公室下设工会，妇委会，学教办；教务下设语委办，信息办；总务下设膳食办，财务室，安卫办，项目办，物管办；学工下设宿管办，团委。

第二部分 拉萨市第一中等职业技术学校2025年度预算明细表

拉萨市第一中等职业技术学校2025年度预算明细表

第三部分 拉萨市第一中等职业技术学校2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算30829.38万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出28741.88万元、社会保障和就业支出1205.78万元、卫生健康支出580.28万元、住房保障支出301.44万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算30829.38万元，其中：全部为一般公共预算拨款收入，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算30829.38万元，其中：基本支出12355.69万元，占40.08%；项目支出18473.69万元，占59.92%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算30829.38万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入30829.38万元、无上年结转数；支出包括：教育支出28741.88万元、社会保障和就业支出1205.78万元、卫生健康支出580.28万元、住房保障支出301.44万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款30829.38万元,2024年一般公共预算当年拨款收入为29918.21万元，2025年比2024年执行数增加911.17万元，主要原因为：一、在职人员工资基数增长。二、2025年现代职业质量提升项目资金较2024年略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出28741.88万元，占93.23%；社会保障和就业支出1205.78万元，占3.91%；卫生健康支出580.28万元，占1.88%；住房保障支出301.44万元，占0.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为28741.88万元，比2024年执行数增加590.47万元，增长2.12%。主要是2025年现代职业教育质量提升项目资金较2024年略有增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1205.78万元，比2024年执行数增加31.27万元，增长2.66%。主要是在职人员工资基数增长。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为580.28万元，比2024年执行数增加15.04万元，增长2.66%。主要是在职人员工资基数增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为301.44万元，比2024年执行数增加4.39万元，增长1.48%。主要是在职人员工资基数增长。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出12355.69万元，其中：

人员经费11070.07万元，主要包括：工资性支出7995.44万元（基本工资7330.4万元、津贴补贴85.34万元、奖金579.7万元）、机关事业单位养老保险缴费1205.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费580.28万元、其他社会保险缴费45.22万元（失业保险37.68万元、工伤保险7.54万元）、住房公积金301.44万元、其他工资福利支出860.18万元（独生子女费1.11万元、休假探亲费445.54万元、编外长聘人员工资6万元、其他工资福利支出407.53万元）、对个人和家庭的补助81.73万元（生活补助14.41万元、医疗费补助67.32万元）。

公用经费1285.62万元，主要包括：商品和服务支出159.32万元（其他商品和服务支出159.32万元）、免费教育经费453.03万元（办公费20万元、维修(护)费44.78万元、专用材料费89万元、劳务费18万元、委托业务费58万元、其他商品和服务支出223.25万元）、生均公用经费534.14万元（办公费79.42万元、印刷费7.92万元、手续费0.3万元、电费110万元、邮电费22.8万元、差旅费50万元、维修(护)费82.5万元、培训费66万元、公务接待费1万元、劳务费8.5万元、委托业务费16.28万元、公务用车运行维护费19万元、其他交通费用17万元、其他商品和服务支出53.42万元）、工会经费139.13万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费19万元，公务接待费1万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少10万元，压缩33.33%，主要原因是根据往年三公经费决算数测算，预算进行了压缩。

因公出国（境）0人，公务用车购置0辆、保有4辆，国内公务接待3批次、20人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年拉萨市第一中等职业技术学校机关运行经费财政拨款预算2128.53万元，比2024年预算增加43.05万元，增长2.06%。主要是2025年中职学生中随班就读人数较2024年有所增长。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额5508.16万元，其中：政府采购货物预算4632.88万元、政府采购工程预算303.71万元、政府采购服务预算571.57万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆11辆，其中，县级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车2辆和学生生活用车2辆。单位价值50万元以上设备26台（套），其中单位价值100万元以上设备6台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金30829.38万元，其中：中央转移支付资金3767.21万元，地方资金27062.18万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年度没有使用扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2025年度没有政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。