拉萨市第三高级中学2025年度部门预算

第一部分 拉萨市第三高级中学概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2.负责按照办学要求组织教学。

3.负责制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施。

4.负责加强师资队伍建设。

5.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。

6.承办上级各部门交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

拉萨市第三高级中学内设机构16个，包括党务办公室、行政办公室、思政办、教研室、教务处、团委、工会、安卫办、总务处、财务室、信息中心、食堂管理中心、宿管中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

本部门为二级预算单位，属于拉萨市教育局下属部门。

第二部分 拉萨市第三高级中学2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市第三高级中学2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算8784.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出7345.10万元、社会保障和就业支出575.55万元、卫生健康支出398.77万元、住房保障支出465.27万元。

二、2025年部门收入总表的说明

收入预算8784.69万元，其中：一般公共预算拨款收入8784.69万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算8784.69万元，其中：基本支出6519.74万元，占74.22%；项目支出2264.95万元，占25.78%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算8784.69万元。收入为一般公共预算资金，包括：一般公共预算当年拨款收入8784.69万元；支出包括：教育支出7345.10万元、社会保障和就业支出575.55万元、卫生健康支出398.77万元、住房保障支出465.27万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款8784.69万元，比2024年执行数增加1277.81万元，主要原因是：本年度项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年教育支出7345.10万元，占83.61%；社会保障和就业支出575.55万元，占6.55%；卫生健康支出398.77万元，占4.54%；住房保障支出465.27万元，占5.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为7345.10万元，比2024年执行数增加1163.29万元，增长18.82%。主要原因是本年度项目增加，以及人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为575.55万元，比2024年执行数增加11.75万元，增长2.08%。主要原因是缴费基数调整，支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为398.77万元，比2024年执行数增加81.06万元，增长25.51%。主要原因是缴费基数调整，支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为465.27万元，比2024年执行数增加21.7万元，增加4.89%。主要原因是缴费基数调整，支出增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出6519.74万元，其中：人员经费5895.90万元，主要包括：1.工资福利支出5854.86万元，其中：基本工资1068.81万元、津贴补贴2965.15万元、奖金316.24万元、机关事业单位养老保险缴费575.55万元、职工基本医疗保险缴费398.77万元、其他社会保险缴费24.67万元（失业保险20.56万元、工伤保险4.11万元）、其他工资福利支出341.23万元、住房公积金164.44万元。2.对个人和家庭的补助41.04万元，其中医疗费补助35.28万元、其他对个人和家庭的补助5.76万元（班主任津贴3.84万元、西部计划志愿者生活补助1.92万元）。

公用经费623.84万元，主要包括商品和服务支出623.84万元，其中：办公费69.35万元、印刷费10.00万元、水费100.00万元、电费40.00万元、邮电费1.00万元、取暖费16.73万元、差旅费15.00万元、维修（护）费57.00万元、租赁费6.00万元、专用材料费5.30万元、劳务费73.00万元、委托业务费4.02万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用3.50万元、其他商品和服务支出144.04万元、工会经费75.90万元。

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费0.00万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加3.00万元，增长100%，主要原因是上年度教育领域自治区与地市财政事权和支出责任划分改革，资金未在年初预算中下达。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年度我部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门政府采购预算总额1383.82万元，其中：政府采购货物预算735.38万元、政府采购工程预算500.00万元、政府采购服务预算148.44万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年无车辆购置经费。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理27个，资金8784.69万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年度我部门无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2025年度我部门无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。