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2026年拉萨市第二中等职业技术学校部门预算
目 录
第一部分 拉萨市第二中等职业技术学校概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市第二中等职业技术学校概况
一、主要职责
拉萨市第二中等职业技术学校位于拉萨教育城蔡公堂路117号，占地375亩，创建于2013年9月，是拉萨市政府主办的一所现代化中职学校，先后被评为拉萨市深化全国文明城市创建工作先进单位、民族团结进步模范单位、信息工作先进集体和自治区民族团结学校、文明校园，是自治区首批“双优”建设职业院校、初中高级职业技能鉴定中心和中职德育工作研究中心，全国第二批教育部现代学徒制和“1+X”证书试点学校，教育部职业院校数字校园建设示范院校，全国青少年校园足球特色学校，全国节约型公共机构示范单位。
二、部门（单位）机构设置情况
学校聚焦拉萨市“九大产业”乃至全区经济发展重点，已经发展成为一所集聚文化艺术、旅游服务、信息技术、土木水利、财经商贸、医药卫生、公共管理、加工制造、资源环境9大专业群34个专业的应用型中职学校，配套建有10个现代化实训车间和15个实验实训中心。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为二级部门预算。
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年全年收支预算经费26411.24万元，支出总预算26411.24万元，与2026年收入总预算25647.20万元相比增加764.04万元，涨幅2.89%。该增长主要为我校职业教育质量提升项目资金增加，2026年度新增该项目资金3729万元，该项目聚焦产教融合与“双优”建设核心任务，重点用于升级智能制造、数字技术、高原特色旅游等6个专业群实训条件，并配套开展“双师型”教师能力提升培训项目。
我校2026年财政拨款收支总预算26411.24万元，其中上年结转0万元，2026年收支预算为26411.24万元；支出包括：基本支出16899.21万元，项目支出9512.03万元，工资福利支出16879.18万元、商品和服务支出2887.31万元、对个人及家庭的补助支出2432.74万元、其他资本性支出4212.01万元。
部门经济分类占比如下图：
2026年财政拨款收支总预算26411.24万元。收入为一般公共预算财政拨款26411.24万元，包括：一般公共预算当年拨款收入26411.24万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出22697.14万元、社会保障和就业支出1743.66万元、卫生健康支出794.38万元、住房保障支出1176.06万元。
1.教育支出2026年预算数为22697.14万元，比2026年预算数22118.5万元增加578.64万元。主要是因为我校2026年度职业教育质量提升项目资金增加，增加3729万元。
2. 社会保障和就业支出2026年预算数为1743.66万元，比2026年预算数1606.59万元增加137.07万元。主要系在职人员基本养老保险缴费基数上调及新增人员社保支出增加所致，涨幅在正常范围内。
3.卫生健康支出2026年预算数为794.38万元，比2026年预算数773.17万元增加21.21万元，涨幅在正常范围内。
4.住房保障支出2026年预算为1176.06万元，比2026年预算数1148.87万元增加27.19万元，涨幅在正常范围内。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费82.4万元，比上年增加58.4万元，增长率70.87%，增长主要原因是：2026年度我校新增公车购置计划2辆，用于保障我校教学及行政用车需求，提升服务保障效能。
截至2026年1月底，我校共有车辆11辆。其中，公务用车5辆、学生接送大巴车2辆、学生生活用车2辆、洒水车1辆、垃圾车1辆。购置后我校公车保有量为13辆，增加4万元主要用于购买车辆保险、油料费及车辆保养维修费。
公务用车购置及运行维护费54.4万元，该项目为我校2026年新增项目，2025年度无预算安排；公务用车运行维护费27万元，比上年增加4万元；公务接待费1万元，比上年无变动。
三、机关运行经费安排情况
我校无机关运行经费。
四、政府采购情况
2026年我校政府采购预算总额2872.68万元，其中货物类采购预算2730万元，服务类采购预算142.68万元，具体以实际发生为主。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋126580.89平方米，车辆11辆，无单价在50万元以上通用设备，无单价在100万元以上专用设备。本年度拟购置固定资产1550万元，主要是：公务用车购置50万元，专业设备购置1500万元
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目30个，资金26641.18 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
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项目名称 |
预算数 |
绩效目标 |
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54000021R000000005055-工资性支出 |
10,768.93 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
54000021R000000005088－其他社会保险缴费 |
61.90 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
54000021R000000005089－其他工资福利支出 |
1,376.84 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
54000021R000000005090－机关事业单位养老保险缴费 |
1,650.66 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
54000021R000000005092－城镇职工基本医疗保险缴费 |
794.38 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
54000021R000000005094－住房公积金 |
412.66 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
54000021R000000005096－对个人和家庭的补助 |
6.16 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
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54000021Y000000005098－商品和服务支出 |
218.01 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
54000021Y000000005227－工会经费 |
190.46 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
54000022R000000070137－在职干部职工体检费 |
147.31 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
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54010024T000001461523－教职工住房公积金配套部分 |
763.40 |
根据拉萨市教育局统一工作安排，申请市级资金720万元，用于保障我校2024年度住房公积金，保障我校教职工正常享受住房公积金政策。 目标1：为支付教职工住房公积金提供763.40万元资金支持。 目标2：保障教职工合法权益。 目标3：教职工满意度达到90%以上。 |
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54010024T000001478491－市直学校班主任津贴、伙食补贴及通讯补贴 |
540.77 |
根据《关于规范拉萨市干部职工正常福利发放工作的实施方案》文件精神，申请市级资金413.79万元，用于我校班主任津贴、教师伙食费、通讯补贴发放，以达到提高各班主任、各教师生活质量的效果。 目标1：为支付班主任津贴、食堂补助、通讯补贴提供540.77万元资金支持。 目标2：进一步提高教职工幸福感。 目标3：受益对象满意度达到90%以上。 |
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54010024T000001478538－市直学校临时工工资 |
604.80 |
根据拉萨市教育局统一工作安排，申请市级资金363.60万元，用于保障我校2024年度临时工工资，保障我校食堂、保安、保洁等工作正常运转。 目标1：为支付临时工工资提供604.80万元资金支持。 目标2：保障学校正常运行。 目标3：临时工满意度达到90%以上。 |
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54010024T000001544977－教育“三包”经费 |
1,513.59 |
根据教育“三包”经费使用工作安排及要求，现申请2025年我校教育“三包”资金1799.59万元，保障我校教育“三包”学生伙食、装备及学习用品经费，加大惠民政策执行及推广。 目标1：保障我校4642名“三包”生足额享受“三包”资金。 目标2：加大惠民政策执行及推广。 目标3：家长及学生满意度达95%以上。 |
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54010024T000001545002－地方教育附加配套 |
65.95 |
根据西藏自治区教育厅关于我校产教融合安排及要求，现申请资金150万元，用于支付产教融合相关经费，达到我校提高办学条件目标。 目标1：产出指标，完成我校无人机产教融合项目实施。 目标2：效益指标，提高我校办学条件。 目标3：满意度指标，学生满意度达95%以上。 |
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54010024T000001663605－现代职业教育质量提升计划资金 |
4,002.57 |
根据《拉萨市财政局关于下达市本级2023年度部门预算的通知》（拉财行字〔2023〕1号），我校申请2024年现代职业教育质量提升计划资金1320万元，其中我校理实一体综合实训楼扩建项目1200万元、图书购置项目120万元，提高我校办学条件。 目标1：产出指标，完成我校理实一体综合实训楼扩建项目1200万元、图书购置项目120万元。 目标2：效益指标，提高我校办学条件。 目标3：满意度指标，学生满意度达95%以上。 |
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54010024T000001663647－学生资助补助经费直达资金 |
758.46 |
根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区教育厅关于2023-2024学年提高我区学前至高中阶段教育“三包”及城镇困难家庭子女助学金标准的通知》（藏财科教｛2023｝19号文件精神，我校申请免补直达资金744.08万元及教育“三包”直达资金356.55万元，用于保障我校正常运转及补贴我校教育三包生在校伙食、装备、作业本费用，提高我校整体办学条件，提高学生学习和生活水平。 目标1：享受免补教育学生人数4962人，享受教育三包生4887人。 目标2：提高我校整体办学条件，降低学生上学成本，提高学生在校伙食水平。 目标3：学生及家长满意度达到95%以上。 |
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54010025T000001933899－用氧工作经费 |
142.68 |
根据上级部门要求，申请市级资金85.26万元，用于推进保障干部职工用氧工作，达到改善条件艰苦高海拔地区干部职工工作生活健康状况。 目标1：产出指标，学校在编在岗教师及其他工作人员，按照全年85.26万元的标准，做到经费及时执行，精准执行。 目标2：效益指标，提升学校在岗教职工的办公条件及工作效率。 目标3：满意度指标，保证市直各单位在编在岗教师满意度达到95%。 |
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54010025T000002034722－技能鉴定所运行经费 |
20.00 |
根据西藏自治区人力资源和社会保障厅《关于确认西藏自治区社会化职业技能等级认定机构的通知》（藏人社办〔2020〕304号）文件精神，确认我校为技能等级认定机构，现申请资金20万元，用于我校2025年技能鉴定所运行经费。 |
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54010025T000002105937－驻村第一书记办实事经费 |
1.50 |
根据《驻村第一书记办实事经费分配》表，申请经费1.5万元，用于我校驻村工作点工作经费，主要是进行党的政策宣传。 目标1：我校驻村工作点1个。 目标2：制定宣传册50册。 目标3：不断提高基层人民的幸福感及整体认同感。 |
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54010025T000002109228-超课时费 |
49.00 |
根据拉萨市教育局中小学教师超课时酬金制度，申请市级资金49万元，向超过标准工作量的教师发放超课时酬金，激发广大教师从教积极性。 目标1：为发放超课时酬金提供49万元的资金支持； 目标2：提高教师的工作积极性； 目标3：学校教职工满意度达到95%。 |
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54010025T000002129065－中等职业教育免费教育补助 |
709.67 |
根据拉萨市教育局工作要求及我校实际发展需要，现申请2025年我校免费教育补助资金754.59万元，用于保障我校日常运转支出及学生教材采购支出，贯彻落实国家惠民政策，提高学校办学条件及环境，学生及家长满意度达95%以上。 目标1：为我校4782名学生提供754.59万元资金以保证学生教材项目实施，保障学校基本运转。 目标2：保障免补教育阶段学生足额享受惠民政策，提升学生幸福感。 目标3：家长及学生满意度达到95%以上。 |
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54010025T000002129126－现代职业教育质量提升计划资金（直达资金） |
155.00 |
根据上级分配资金，我校申请2021和2024年现代职业教育质量提升计划资金1339.90万元，包括我校2020、2021年建设类项目尾款298.82万元，2024年第二批职业教育质量提升计划资金684.12万元，2022年土木水利教学部实训室建设项目350万元等项目。 目标1：产出指标，完成我校教学楼建设1栋、设备采购类新增项目1个、支付尾款项目2个。 目标2：效益指标，提高我校办学条件。 目标3：满意度指标，学生满意度达95%以上。 |
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54010025Y000002122799－生均公用经费 |
666.51 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
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54010025Y000002124352－免费教育经费 |
835.33 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
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54010026T000002347254－市直学校安防设施建设经费 |
22.00 |
根据教育厅《关于安全隐患问题整改专项督办通知》及市公安局治安管理支队《工作提醒函》，申请市级资金22万元，用于学校大门口安装全自动液压升降柱，提升我校安全防护能力，进一步保障师生安全。 目标1：为安装全自动液压升降柱提供22万元资金支持。 目标2：提升我校安全防护能力。 目标3：师生满意度达到95%以上。 |
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54010026T000002347744－记功人员疗养费 |
10.20 |
根据《关于印发〈关于调整我区干部职工疗休养范围的办法〉的通知》（藏组发〔2025〕63号）和《关于给予赵世红等368名事业单位工作人员记功奖励的决定》（拉人社局发〔2025〕62号）文件精神，申请市级资金10.20万元，用于支付记功人员疗休养费用，进一步体现党中央和自治区党委对我区干部的关心关爱，进一步做好干部疗休养工作。 目标1：为17名记功人员疗休养提供资金支持； 目标2：进一步提升教职工工作积极性； 目标3：记功人员满意度达到80%以上。 |
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54010026T000002351740－思政教育基地校、大中小幼思政教育一体化试点学校 |
5.00 |
根据思政教育基地校、大中小幼思政教育一体化试点要求，申请资金5万元，用于学校思政教育教学、宣传等方面资金支出，提高思政教学水平。 目标1：提升学生思政教育水平。 目标2：师生满意度达到80%以上。 |
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54010026T000002356869－车辆购置 |
54.44 |
根据机关事务管理局审批，申请市级资金54.44万元，用于2026年公务用车购置，保障单位正常运转。 目标1：为车辆购置提供54.44万元资金支持。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：工作人员满意度达到90%以上。 |
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54010026T000002431515－退休及调动人员职业年金 |
93.00 |
根据拉萨市人社局相关规定，我校人员退休及调动人员涉及职业年金记实资金，按照人员工资基数测算，我校2026年预计退休人员3人，调动人员2人。退休人员按照20万元/人，调动人员按照10万元/人测算预算。 产出指标：保障我校退休人员3人，调动人员2人职业年金记实资金。 效益指标：政策执行持续 满意度指标：教师满意度达95% |
七、其他需要说明的情况
我校无扶贫资金，无使用政府债券资金的情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
责任编辑：尼玛次旦
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