2026年拉萨市江苏实验幼儿园部门预算

目 录

第一部分 拉萨市江苏实验幼儿园概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市江苏实验幼儿园概况

一、主要职责

单位总体情况说明。拉萨市江苏实验幼儿园“三定”方案规定的主要职责。拉萨市江市实验幼儿园是拉萨市教育局直属公办幼儿园，为市二级预算事业单位，为拉萨学龄前儿童提供保育和教育服务的单位。拉萨市江市实验幼儿园的主要职责：一是负责认真学习党和国家的教育方针政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童发展与指南》。全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整。充分发挥党团组织、工会的作用，发扬民主，尊重人格，加强“爱心、和谐、团结、向上”的园风建设。二是编制实施学校中长期规划，制定教学计划大纲，定期对保教工作人员进行考核并做出正确评估，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平，制定和实施学校教学年度计划和学期计划。三是负责校产和财务管理。做好经费预决算，合理使用资金并接受相关部门的审查和监督。四是负责学生管理，做好学生的思想政治教育、安全教育、法制教育等相关工作。做好学校安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利进行。

二、拉萨市江苏实验幼儿园机构设置情况

拉萨市江苏实验幼儿园为拉萨市教育局下级部门，市级，财政二级预算单位，无下级预算机构。内设机构8个，分别为：

1.办公室：处理学校日常政务工作；安排学校党政会议和重大活动；负责学校宣传工作；负责网络信息的审核发布；负责财务管理及财务计划的制定与落实；负责监督、指导和管理学校二级核算单位的财务工作；负责学校发展建设所需经费筹措等工作；参与审定学校固定资产投资计划、重要物资采购计划、主要经济合同或协议，负责学校国有资产的购置管理；负责安排协调各科室工作。

2.政工：负责学校廉政建设、作风建设及学校纪检委日常工作；负责学校的行政监察、审计工作，接待处理来信来访；负责学校党委和行政会议议定重大事项的监督检查工作；负责学校党建工作；负责学校机构设置和人员编制的调查论证与上报审批工作，并组织实施；负责学校人事管理工作；负责协助教务科抓好师资队伍建设；负责人才引进及聘任工作；负责学校教职工岗位设置和职务、职称评聘工作；负责学校教职工年度考核、评先评优工作；负责学校工会、团支部工作；负责离退休人员的管理及服务工作。

3.教务室：负责拟定学校教学工作计划，同各年级负责教师研究并提出调整意见；指导各年级师资队伍建设；负责教学、考务工作的组织实施；负责教师业务考核、业务档案管理工作；负责组织检查和协调学校教学工作；负责教材订购和供应工作；负责对各个教师的教学环节进行监督、评估、指导和综合考核；负责制定学校图书、设备的购置计划，协同有关部门组织实施；负责学生学籍相关工作；负责对教师工作进行检查、指导和考评；负责制定学校教学任务实施细则，并组织落实；负责在网络平台编辑及发布学校根据各个时间段组织的活动、工作以及需要广大师生引起重视的相关信息的宣传工作。

4.财务室：负责行政事业经费、基本建设、助学金、后勤等日常财务核算工作；负责固定资产、教学设备、各种材料物资的管理核算工作；负责学校政府采购工作；负责学校日常的账务处理及上报工作；负责全校本年预算、决算、事业统计、经费统计、内部控制等工作；负责学校所有在编教师、援藏教师以及临时工的工资测算审批、发放和社会保障工作；负责审核、认定“三包”学生并做好相关统计工作。

5.综合办公室：负责制定完善学生管理工作制度；负责学生德育和思想政治教育工作；负责学校招生计划的报批工作；负责学生助学金及其他各项资助经费的管理工作；负责生源开发及组织、新生录取、新生入学统计等工作；负责各学生毕业证发放工作；负责图书馆及各个活动室的管理和维护工作。

6.档案室：负责学生及教师档案管理工作；负责管理学校文书、档案、保密、文明创建、文印、收发、印章、外事等工作。

7.后勤办公室：负责学校后勤服务与安全管理工作；负责管理学校医务室，做好师生医疗保健、重大传染病预防的宣传及校园消毒等工作；负责教师及学生心理咨询工作；负责校园绿化美化的规划、实施和管理工作；负责做好学校基建项目规划、立项、招标、设计、预算、工程质量的监督管理与验收等工作；负责采购学校教学工作中的相关物资；负责制定学生及教师的每周食谱；负责联系及采购学生及教师食材；负责学校机房、网络、电子设备的维修及维护工作。

8.安全卫生办公室：负责学校社会治安综合治理，预防刑事犯罪，对重大问题及时报告，维护校园正常秩序；负责学校应急管理工作，制定完善应急预案，及时处理各类突发事件；负责开展安全、消防、保卫、交通、法制等方面宣传教育，协助有关科室做好保密工作。

以上内设机构均纳入拉萨市江苏实验幼儿园部门预算。此外，无其他纳入本部门编制预算的纪检监察组等机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为拉萨市江苏实验幼儿园本级预算，2026年部门预算编制范围为本校。

第二部分 2026年部门预算表

拉萨市江苏实验幼儿园2026年部门预算公开表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1747.13万元，比上年减少了88.74万元，同比减少48.34%，主要原因是：2026年总预算减少的主要原因为人大附中储备教师已就职于新学校，我园减少9人经费，人员工资及其他福利待遇减少所导致；支出预算1747.13万元，比上年减少79.37万元，减少4.35%，主要原因是：人大附中储备教师已就职于新学校，我园减少9人经费，人员工资及其他福利待遇减少所导致。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，与上年相比无增减变化，主要原因是严格执行厉行节约过紧日子要求，合理控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）0.00万元•与上年一致，主要原因是本单位无因公出国（境）相关工作安排；公务用车购置及运行维护费2.00万元•（公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2万元，与上年持平），无增减变化，主要原因是公务用车保有量稳定，严格控制运行维护成本；公务接待费0.00万元，与上年一致，主要原因是严格控制公务接待活动，减少不必要的接待支出。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有量为1辆，国内公务接待0批次、0人

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排1686.08万元，比2025年1772.13万元相比减少86.05万元，主要原因是教师存在调出，相关经费预算减少。机关运行经费主要用于保障机构正常运转，包括人员经费、商品和服务支出等，具体涵盖工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等，确保教学、管理等日常工作顺利开展。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排61.50万元，其中：货物类采购预算61.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月1日，本部门固定资产构成情况为：房屋无具体面积数据披露，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套），固定资产总计4239.5万元，其中公务用车价值21.14万元，其余均为办公用品、电子设备、办公家具等。

本年度拟购置固定资产无具体金额及明细披露，按实际工作需求合理安排购置。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目22个，资金1747.13万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
教育支出	1470.25	保障学前教育教学工作正常开展，优化教学资源配置，提升保教质量，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展；加强师资队伍建设，提高教师专业素养和教学能力；完善教学设施设备，改善办学条件。
社会保障和就业支出	124.35	保障教职工机关事业单位养老保险缴费等相关支出，落实社会保障政策，维护教职工合法权益，稳定教职工队伍。
卫生健康支出	59.84	保障教职工城镇职工基本医疗保险等相关支出，为教职工提供医疗保障，提升教职工健康水平，确保教学工作有序推进。
住房保障支出	92.69	保障教职工住房公积金缴纳等相关支出，改善教职工住房条件，增强教职工归属感和幸福感。

七、其他需要说明的情况

1.政府债务情况：本部门及所属单位截止2026年2月1日无使用和管理政府债券资金情况。

2.扶贫资金管理使用情况：本部门无扶贫资金。

3.政府采购情况说明：2026年我校政府采购预算总额61.50万元，不到政府采购100万的限额，经考核与2024年开展竞争性谈判确定的供货商续签配送合同。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。