2026年拉萨市特殊教育学校部门预算

目 录

第一部分 拉萨市特殊教育学校概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市特殊教育学校概况

一、主要职责

拉萨市特殊教育学校1999年9月开始筹建，2000年12月正式挂牌成立。是西藏历史上第一所以盲、聋、智障学生、职业高中教育为培养对象的综合性特殊教育学校，学校分义务教育和职业教育两部分开展工作。学校属拉萨市教育局直属非营利性事业单位，是实施九年一贯制教育的全日制教育机构，学校以盲、聋、智障学生为培养对象，开设义务教育及职业高中教育的综合性特殊教育学校，以拉萨市户籍为主要对象面向全区招生。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

拉萨市特殊教育学校培养学生爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的良好品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，具有较好的个人卫生习惯和身体素质，使健康水平得到提高；具有健康的审美观点；掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，让身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。学校推广使用全国通用的普通话和规范文字以及国家推行的盲文、手语。以“办西部一流的特殊教育学校”为办学目标，以学校传统为引领，充分凸显学校校园文化管理理念和特殊教育办学特色，努力把学校建成为区内一流、全国有影响力的特殊教育学校。

二、部门（单位）机构设置情况

拉萨市特殊教育学校内设科室8个，具体包括如下：工会妇委会、教务处、总务处、职教部、德育处、安全卫生办、办公室、教研室。

1、工会妇委会

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持服务大局和服务广大女教职工，发挥好妇委会的桥梁和纽带作用，紧紧围绕学校中心工作，团结带领广大女教职工立足本职岗位，爱岗敬业，乐于奉献，勇于创新，创造新业绩，为学校建设发展作贡献，充分发挥女教职工在学校民主管理、民主监督等政治文明建设中的积极作用，保障女教职工“参政议政”的权利，促进男女平等。积极参与涉及女教职工切身利益的有关政策和制度的讨论，从源头上维护女教职工的合法权益和特殊利益，采取措施，培养女教职工的自信自强意识，使女教职工掌握新知识和专业技能，不断增强自身实力，更好地施展才能，发挥作用，经常深入基层，调查研究，了解女教职工的需求，及时反映他们的意见和呼声，努力为女教职工办实事，针对女教职工生理、心理特点及意愿，开展各项有意义的活动，促进女教职工身心健康。

2、教务处

教务处主任全面负责学校的教育教学研究、教学业务指导与师资培训等方面的工作，其具体职责如下：认真贯彻落实上级教科研究部门有关教研、教改和教学方面的工作意见，指导学校教研、教改的探索、实验、总结和推广工作。认真制定每学期学校教育教学研究计划，及时总结学校教研科研管理经验，为校长决策提供信息，加强与市教科所及教研室等的联系。做好上级教学文件的上传下达工作，并组织实施具体要求，对各教研组教学计划的执行情况进行检查和评价，组织并指导各教研组开展教育教学研究活动，经常深入教研组和课堂，开展调查研究和听课、评课活动，检查教学效果和各学科教学计划的实施情况，分析学习的学习心理与质量，研究、改进教学方法，大力开展对教学观念、教学内容、教学方法的改进探讨，对学校教育教学工作的调整、改革，提出建议和意见；探索特教学校的教育教学规律，拟定实施办法，保证各项教学工作顺利完成，加强指导学校心理辅导老师对学生开展心理健康教育工作，定期检查学校心理健康教育工作开展情况。定期召开教学质量分析会议和研讨会，不断加强对各学科的教学指导，认真做好教师岗位培训工作和继续教育工作、职评工作、教研科研资料归档工作的实施与考核，完成校级领导交办的其他有关工作，定期不定期向校长提出书面或口头汇报，发挥好参谋和咨询作用，组织汉语文校本教材的开发，定期组织检查教案书写、作业批改情况，加强监督及课堂常规管理，加强校本培训的力度与效果，不断提高教师基本功及教育教学水平。

3、总务处

总务处主任全面负责后勤的管理及学校安全工作，积极协助校长管好校产、校园，为教育教学服务，为师生生活服务，并做到管理育人、服务育人，加强对校产校具的管理，认真执行学校公物管理制度和赔偿制度，经常查看公物管理使用情况，认真作好记录，发现损坏及时组织维修，时刻保持全校一切公物的完好无损，加强仓库管理，指导仓库管理人员严格实行出、入库登记制度。定期检查仓库物资出入库情况，按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作，做到货真价实，保证及时供应，不营私舞弊，搞好校园的绿化、美化及消防安全保卫工作。按照安全文明学校的要求，加强对传达室的管理，定期开展校园及周边环境的安全工作检查，杜绝一切不安全因素，保证学校师生安全，加强食堂管理，严格执行食堂工作的基本条例和食品卫生法，在狠抓质量的基础上，严把食品采购关、卫生储存关，责任到人，杜绝食物中毒事故发生。不断提高服务质量，管好水、电，保证正常供应，按时按质完成计划、总结及各种报表，负责学校重大活动的物资调度工作。建立健全后勤各项规章制度并组织实施。

4、职教部

根据学生思想状况、学校职业教育发展规划和上级有关要求，每学期初制定出结合实际的工作计划，报分管校长审阅后实施，学期末作出总结，监督指导职教教师开展日常的职业教育教学管理，协助分管校长积极与区市残联、国际助残及上级教育部门联系，结合西藏实际情况的规划职业教育发展路子，选派职教学员外出培训、拓宽残疾人就业渠道，将职业教育成果推向社会，加强职业教育宣传，扩大影响，为职业教育发展创造更多更好的条件，负责做好职教部班主任及任课教师的常规管理及考核工作，组织职教部系列教育活动，加强职教学生的心理健康、行为习惯教育，经常与实习人员沟通，了解校外实习学生的实习情况，及时反馈给分管校长。

5、德育处

负责全市教育系统精神文明建设和青少年思想道德建设；拟订全市教育系统精神文明建设和学校德育工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责协调学校德育工作重大问题；指导、监督、检查、评估全市学校德育工作和思想政治教育工作；负责学校德育机构及队伍建设；负责全市学校“普法”工作，负责法制副校长、法制辅导员、校外辅导员三支队伍的协调工作；负责全市教育系统共青团、少先队、儿童工作；负责学校艺术、国防、环保教育等工作。

6、安全卫生办

负责全校安全、稳定、卫生工作；制定安全、卫生发展规划和年度计划；指导学校交通安全、消防安全、网络安全、日常安全和食品安全、传染病防控，以及学校内部安全保卫、社会治安综合治理、学校基本建设安全、矛盾纠纷排查等工作；负责全校安全、卫生工作人员的业务技能培训。

7、办公室

在校长的领导下，主持和领导办公室工作，认真学习党的教育方针和各项政策，及时了解教职工各方面情况，当好校长的助手，根据校长的决定和工作部署，督促各部处室认真贯彻落实，并了解和检查执行情况，协助校长处理日常事务，负责行政办公会议的组织安排并做好会议记录，督促检查会议决议的贯彻落实，协助校长起草工作计划、总结、报告和各项规章制度，按照有关规定，管好用好学校公章，负责全校升国旗、会议考勤工作与全校性大会的组织准备工作，联系媒体，向社会各界积极宣传学校特殊教育事业，完成领导交给的其他工作任务。

8、教研室

负责贯彻执行党的教育方针政策，根据我校实际，提出执行教学计划、学科课程标准和教材使用意见，研究并报告我校教育的教学质量状况和需要采取的措施，为教育行政部门决策提供依据。负责检查督促全市基础教育学校贯彻教育方针和教学管理情况。负责组织多层次多形式的教学研究活动，帮助广大教师执行教学计划，钻研、掌握课程标准和教材，改进教学方法，提高课堂教学效率。负责总结、推广教学经验，组织和指导教改实验，积极推动教学改革。负责对学科教学的质量进行检查和质量评估，研究和改进检查评估的手段和方法，探索考试制度和方法的改革。负责培养骨干教师和学科带头人。

我校现有编制75人,在职人员75人,临时工17人,公益性岗位7人。退休人员8人。在校学生284人。

三、部门预算构成

拉萨市特殊教育学校为拉萨市教育局下级部门,市级财政二级预算单位,无下级预算机构,此次预算公开范围为本校2026年部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

拉萨市特殊教育学校2026年部门预算公开表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4121.73万元，比上年减少328.34万元，减少7.38%，主要原因是：2026年少了5名老师和2026年项目比2025年少；支出预算4121.73万元，比上年减少328.34万元，减少7.38%，主要原因是：2026年少了5名老师和2026年项目比2025年少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年减少1万元，下降28.57%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，减少了接待费。其中：因公出国（境）0万元，与上年一样；公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，与上年一样；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一样。）；公务接待费0万元，与上年一样，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，减少了接待费。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排310.27万元，比上年增加了25.68万元，增长了8.28%，主要原因是：增加了办公费。

公用经费310.27万元，主要包括：商品和服务支出（办公费:50万元、水费：36.92万元、电费：31.54万元、差旅费：5万元、维修(护)费：50万元、培训费：15万元、专用材料费：7.2万元、劳务费：4万元、公务用车运行维护费：2.5万元、其他商品和服务支出：69.02万元）、工会经费：39.09万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购预算安排170.4万元，其中：货物类采购预算170.4万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋24053.54平方米，预算单位共有车辆2辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车2辆，其他用车主要是学校运行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目15个，资金877.65万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
工资性支出	2150.37	全面覆盖
其他社会保险缴费	12.71	全面覆盖
其他工资福利指出	209.13	全面覆盖
机关事业单位养老保险缴费	338.8	全面覆盖
城镇职工基本医疗保险缴费	163.05	全面覆盖
住房公积金	84.7	全面覆盖
对个人和家庭的补助	1.23	全面覆盖
工会经费	39.09	全面覆盖
在职干部职工体检费	22.5	全面覆盖
生均公用经费	98.58	全面覆盖
免费教育经费	172.6	全面覆盖
三大节日离退休干部慰问经费	1.04	全面覆盖
公益性岗位等工会经费	0.54	全面覆盖
教职工住房公积金配套部分	162.34	全面覆盖
职业教育相关专业补助	60	全面覆盖
市直学校临时工工资	86.4	全面覆盖
教育“三包”经费	170.4	全面覆盖
改善各类办学条件款	15	全面覆盖
用氧工作经费	23.2	全面覆盖
超课时费	53.76	全面覆盖
特殊学校助盲人员经费	60	全面覆盖
城乡义务教育补助经费-公用经费直达资金	118.22	全面覆盖
市直学校安防设施建设经费	15.5	全面覆盖
市直学校休假路费	2.62	全面覆盖
退休及调动人员职业年金	27	全面覆盖
市直学校班主任津贴、伙食补贴及通讯补贴	81.63	全面覆盖

七、其他需要说明的情况

政府债务情况。拉萨市特殊教育学校2026年无政府债劵。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。