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2026年拉萨市第二高级中学部门预算

发布时间：2026-03-05 08:54

来源：拉萨市教育局

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第一部分拉萨市第二高级中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分拉萨市第二高级中学概况

一、主要职责

拉萨市第二高级中学是一所隶属于拉萨市教育局的全日制住宿制普通高中，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施普通高中教育。

2.编制并实施学校中长期规划，制定教学计划大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

3.制定和实施学校教学年度计划和学期计划。

4.负责学生管理，做好学生的思想政治教育、安全教育、法治教育等相关工作。

5.负责做好学校安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

6.负责教职工队伍建设和管理，做好教职工的继续教育和培训工作，组织教师专业技术评聘工作。

7.负责校产和财务管理。做好经费预决算，合理使用资金并接受相关部门的审查和监督。

二、部门机构设置情况

拉萨市第二高级中学内设机构10个，包括行政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、党群办、团委、安卫办、信息中心、年级组。

1.行政办公室

协助校长处理学校的日常行政事务，协调平衡各部门的工作确保学校政令畅通；负责处理上级各类文件和工作安排；负责拟订各项文稿；负责学校各项会议的办会工作；负责教职工的职称评审；认真做好档案管理工作；负责调动、退休等人事工作；负责学校教职工的考勤工作和年度考核工作；做好信息收集、整理工作，及时为学校领导提供决策依据；负责做好学校保密工作，处理学校全面工作安排和临时性的通知。

2.党群办

在上级党委、学校党总支委员会的领导下，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，负责做好学校基层党组织的建设；负责组织党员、教职工政治思想建设工作；负责落实“三会一课”制度；负责党员发展工作；在学校党总支委员会的领导下做好工职妇工作，做好教代会工作；抓好党风廉政建设，发挥党员先锋模范作用。

3.教务处

依据上级教育主管部门颁发的课程标准、考试大纲、教学计划和教学意见，协助分管教学校长制定和实施学校教学工作；安排、组织和管理各项教学活动；调配任课教师；负责招生、编班、学籍等工作；检查、指导教师课堂教学，并做好课堂教学督查工作；与其他处室通力合作，并完成上级主管部门和学校布置的其他工作。

4.教研室

根据上级教育科研部门有关教研教改的要求，开展好教研教改工作；做好教师业务培训工作；负责教师的教育教学论文收集存档工作；组织开展好学校教研活动；负责建立健全各学科试题库；做好老带新工作；做好学校常规考试的命题、制卷工作；负责汇报课、公开课、优质课、示范课活动；负责“道德课堂，实效教学”综合改革工作；做好校报《晨曦》、校刊《三眼宝珠》的组稿、校对、编排、印制工作。

5.德育处

协助学校领导贯彻执行党和国家的教育方针负责组织管理学生政治思想教育工作；管理学生两操及体育卫生工作；负责组织和管理学校班主任工作；管理学生的日常生活，维护正常的教学秩序，保证教学活动的顺利进行；组织和开展好学校学生“星级评级”工作。

6.团委

在团市委、市教育局以及校党总支、校行政办公室的领导下，做好全校共青团的思想建设和组织建设工作；加强团组织的思想建设工作；组织团员青年学习党和团的政治理论知识；负责学校学生会工作；做好学校的宣传工作。

7.总务处

协助校长负责管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务；负责教学用品的采购、管理和供应；负责做好校产管理工作；严肃财经纪律，做好财务工作；协助做好师生的卫生保健工作和校园卫生和绿化工作；负责定期对学校各种设施进行安全检查和维修工作。

8.年级组

高一、高二、高三年级组在校务会领导下，全面负责本年级教育教学质量；负责做好家长会、教师会、学生座谈会等工作；负责组织以年级为单位的各类活动；负责本年级教师的聘任工作；完成校长、副校长、职能部门交办的其他任务。

9.信息中心

学校信息中心是学校实施教育信息化、多媒体化、网络化的执行组织，担负着学校各类信息化应用的建设、管理、服务、维护的职能；负责信息化建设规划与实施；负责校园网络建设；负责电教管理；负责教学服务。

10.安卫办

在学校领导的直接指挥下，接受公安、安全部门的工作指导，认真贯彻执行国家安全管理工作方针政策、法律法规和上级有关文件、会议精神及工作部署，杜绝各级各类安全事故的发生，有效预防群访集访和群体性事件的发生，维护学校安全稳定；制定学校安全卫生工作方案、预案；负责学校安全维稳值班工作；负责对学校周边、内部安全隐患的排查。

我校现有编制189人，在职人员228人，临时工56人，公益性岗位3人。退休人员12人。在校学生2263人。

三、部门预算构成

拉萨市第二高级中学为拉萨市教育局下级部门，市级，财政二级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为本校。

第二部分 2026年部门预算表

拉萨市第二高级中学2026年部门预算公开表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算10,687.63万元，比上年减少380.43万元，减少3.5%，主要原因是：2026年项目比2025年项目少；支出预算10687.63万元，比上年减少380.43万元，减少3.5%，主要原因是：2026年项目比2025年项目少，支出也减少；

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，与上年一样，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，其中：因公出国（境）0万元，与上年一样，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，与上年一样。）；公务接待费0万元，与上年一样。2025年因公出国（境）0个团组。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排756.79万元，比上年减少5.69万元，下降0.07%，主要原因是：2026年拉萨江苏中学（人大教师27名）关系调出，工会经费减少。

公用经费756.79万元，主要包括：商品和服务支出办公费30万元、印刷费25万元、水费125万元、电费55万元、邮电费1万元、物业管理费14万元、差旅费10万元、维修(护)费104.89万元、培训费15万元、专用材料费2万元、劳务费143万元、委托业务费8万元、工会经费97.26万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出116.64万元）。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1342.58万元，其中：货物类采购预算953.58万元，工程类采购预算202.27万元，服务类采购预算186.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋63008.17平方米，预算单位共有车辆3辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车3辆，其他用车主要是学校运行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目28个，资金10783.85万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
54000021R000000005055-工资性支出	5,489.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005088－其他社会保险缴费	36.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005089－其他工资福利支出	565.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005090－机关事业单位养老保险缴费	782.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005092－城镇职工基本医疗保险缴费	460.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005094－住房公积金	210.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005096－对个人和家庭的补助	11.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021Y000000005227－工会经费	97.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
54000022R000000070137－在职干部职工体检费	68.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54010024T000001425738－三大节日离退休干部慰问经费	1.56	依据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发〔2023〕1号）政策要求，申请市级资金1.56万元，用于慰问离退休老干部，增强退休党员归属感。目标1：为三大节日离退休干部慰问提供1.56万元资金支持；目标2：增强退休人员归属感；目标3：退休人员满意度达到90%。
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	0.23	根据上级部门相关文件依据，申请市级资金800.00元，用于给市直学校公益性岗位人员工会，达到提高公益性岗位人员生活质量的效果。目标1：学校公益性岗位人员，按照全年800.00元/人的标准，做到经费及时执行，精准执行。目标2：提高学校公益性岗位人员的满意度。目标3：保证市直学校公益性岗位人员满意度达到95%。
54010024T000001461523－教职工住房公积金配套部分	399.78	根据职责职能要求，申请市级资金399.78万元，用于缴纳教职工住房公积金，保障教职工合法权益。目标1：教职工住房公积金配套228人，为支付教职工住房公积金提供399.78万元资金支持。目标2：保障教职工合法权益。目标3：教职工满意度达到95%以上。
54010024T000001461912－高中教研基地校教研活动讲课费、资料费等	2.50	高中教研基地校教研活动讲课费、资料费根据《方案、指示、批复、职责职能等》申请学校高中教研基地校教研活动讲课费、资料费资金25000元，用于给学校高中教研基地校教研活动讲课费、资料费部分发放。目标1产出指标；目标2效益指标；目标3满意度指标
54010024T000001478491－市直学校班主任津贴、伙食补贴及通讯补贴	253.21	市直学校班主任津贴、伙食补贴及通讯补贴根据《方案、指示、批复、职责职能等》申请学校班主任津贴、伙食补贴及通讯补贴资金253.21万元，用于给学校班主任津贴、伙食补贴及通讯补贴部分发放。拉委办发〔2020〕22号拉委办发〔2021〕42号目标1产出指标；享受补贴教职工228人目标2效益指标；提高教师工作积极性及教学质量。目标3满意度指标：教师满意度达95%。
54010024T000001478538－市直学校临时工工资	226.80	市直学校临时工工资根据《方案、指示、批复、职责职能等》申请市级资金2268000元，用于给市直学校临时工工资。目标1产出指标；目标2效益指标；目标3满意度指标西藏自治区教育厅财政厅关于《调整我区办公中小学临时工工资标准意见通知》（藏教材2015）4号
54010024T000001544977－教育“三包”经费	794.10	根据《西藏自治区财政厅西藏自治区教育厅关于2025-2026学年提高我区学前至高中阶段教育“三包”及城镇困难家庭子女助学金标准的通知》（藏财科教〔2023〕19号）用于采购三包学生食材、生活用品、作业本，保障学生正常学习生活，提升学生幸福感。目标1：采购三包学生食材、生活用品、作业本，三包学生人数1868人（正常生1858人、随班就读10人），正常生三包标准5100元/年，随班就读三包标准6000元/年，资金总额953.58元，其中中央直达资金159.48万元，资金支出及时性达到90% 目标2：保障学生正常学习生活，提升学生幸福感目标3：学生满意度达到90%
54010024T000001663647－学生资助补助经费直达资金	159.48	根据《西藏自治区财政厅西藏自治区教育厅关于2025-2026学年提高我区学前至高中阶段教育“三包”及城镇困难家庭子女助学金标准的通知》（藏财科教〔2023〕19号）用于采购三包学生食材、生活用品、作业本，保障学生正常学习生活，提升学生幸福感。目标1：采购三包学生食材、生活用品、作业本，三包学生人数1868人（正常生1858人、随班就读10人），正常生三包标准5100元/年，随班就读三包标准6000元/年，资金总额953.58元，其中中央直达资金159.48万元，资金支出及时性达到90% 目标2：保障学生正常学习生活，提升学生幸福感目标3：学生满意度达到90%
54010025T000001933899－用氧工作经费	75.40	根据拉萨市财政局关于下达2026年用氧工作经费预算指标的通知，申请资金75.4万元，用于用氧工作经费，提高教职工的生活水平。目标1：用氧工作保障教职工人数≥228人。目标2：提高教职工办公和生活水平。目标3：教职工满意度达到90%以上。
54010025T000002015194－市直学校数字校园查漏补缺项目	202.52	根据上级部门要求，申请市级资金市直学校数字校园查漏补缺项目2025年学校智慧黑板96.72万、校园安防系统85.5万（包括设计费10万）2026年学校智慧黑板48.36万，校园安防系统171万、2027年学校智慧黑板16.12万，校园安防系统28.5万元，用于市直学校数字校园提升，达到提高学校教学质量效果。目标1：产出指标，学校在校师生，按照标准，做到经费及时执行，精准执行。目标2：效益指标，提升学校开展教学活动的工作效率及业务水平。目标3：满意度指标，保证市直学校教师、学生满意度达到95%。
54010025T000002109228-超课时费	100.00	我校向拉萨市教育局申请中小学教师超课时酬金制度，向超过标准工作量的教师发放超课时酬金，激发广大教师从教积极性，申请资金100万元。目标：1：按每节：45元一节标准；目标2：提高教师的工作积极性；目标3：学校教职工满意度达到95%。
54010025T000002109364-庭院式校园建设项目	80.00	关于申请拨付拉萨市2025年教育项目庭院绿化维修改造市级配套80万元。目标1：进一步提高学校庭院容貌，提升教师工作的幸福感；目标2：保证学校校园绿化面积中所有植物的健康生长；目标3：教职工满意度达到95%。
54010025T000002129099-高中教育免费教育补助	45.41	根据藏财科教〔2022〕44号文件。申请资金45.41万元，用于采购、保障学生正常学习生活，大搞提高学生满意度目标1：采购学生食材、生活用品等。学生人数2040人，总申请资金45.41万元。人均标准1240元和随班就读6000元。资金支付及时率达100% 目标2：保障学生学习和生活。提升学生幸福感目标3：学生满意度达90%以上
54010025Y000002122799－生均公用经费	394.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
54010025Y000002124352－免费教育经费	239.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
54010026T000002347254－市直学校安防设施建设经费	22.00	根据教育厅《关于安全隐患问题整改专项督办通知》及市公安局治安管理支队《工作提醒函》，申请市级资金22万元，用于学校大门口安装全自动液压升降柱，提升我校安全防护能力，进一步保障师生安全。目标1：为安装全自动液压升降柱提供22万元资金支持。目标2：提升我校安全防护能力。目标3：师生满意度达到80%以上。
54010026T000002350389－市直学校休假路费	8.12	根据上级部门要求，申请资金8.12万元。用于推进市直学校教师休假路费目标1：做到经费精确执行、及时执行目标2：提升教师工作积极性目标3：保证教师满意度达95%以上
54010026T000002356157－数字校园查漏补缺项目（尾	21.60	根据教育厅《关于安全隐患问题整改专项督办通知》及市公安局治安管理支队《工作提醒函》，申请市级资金21.6万元，用于学校大门口安装全自动液压升降柱，提升我校安全防护能力，进一步保障师生安全。目标1：为安装全自动液压升降柱提供21.6万元资金支持。目标2：提升我校安全防护能力。目标3：师生满意度达到90%以上。
54010026T000002431515－退休及调动人员职业年金	34.00	根据拉萨市本级配套资金拨款，我校申报退休人员职业年金34万元，用于退休教师工资等。目标1：为12名退休教职工职业年金提供34万元资金支持。目标2：保障退休教职工合法权益。目标3：退休教职工满意度达到98%以上。

七、其他需要说明的情况

政府债务情况。拉萨市第二高级中学2026年无政府债券。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

责任编辑：尼玛次旦

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