2026年拉萨市第三高级中学部门预算

目录

第一部分 拉萨市第三高级中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市第三高级中学概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2.负责按照办学要求组织教学。

3.负责制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施。

4.负责加强师资队伍建设。

5.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。

6.承办上级各部门交办的各项工作。

二、部门机构设置情况

拉萨市第三高级中学内设机构16个，包括党务办公室、行政办公室、学术委员会、教务处、教研室、思政办、总务处、团委、工会、安卫办、食堂管理中心、宿舍管理中心、信息中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

三、部门预算构成

本部门为二级预算单位，属于拉萨市教育局下属部门。

第二部分 2026年部门预算表

拉萨市第三高级中学部门预算公开表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算8665.80万元，比上年减少118.89万元，减少1.35%，主要原因是：本年度项目减少；支出预算8665.80万元，比上年减少118.89万元，减少1.35%，主要原因是：本年度项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.60万元，比上年增加19.60万元，主要原因是：本年度增加公务用车购置费19.60万元。其中：因公出国（境）0万元，和上年一致；公务用车购置及运行维护费22.60万元（公务用车购置费19.60万元，比上年增加19.60万元；公务用车运行维护费3.00万元，和上年一致。）；公务接待费0万元，和上年一致。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置1辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年度本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额904.17万元，其中：政府采购货物预算754.38万元、政府采购服务预算149.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年有车辆购置经费。

六、项目绩效目标情况

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金8764.85万元。

七、其他需要说明的情况

2026年度本部门无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。