2026年拉萨北京实验中学部门预算

目录

第一部分 拉萨北京实验中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨北京实验中学概况

一、主要职能

我校认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，认真完成普及中等教育的任务，严格执行教育大纲、保证完成教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教育、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、部门预算单位构成

我校内设机构24个，分别是：党委办公室、纪委办公室、校办公室、工会、思政办、团委、教学发展中心、教科研中心、课程发展中心、信息技术中心、学生宿舍管理中心、学校服务中心、膳食服务中心、学生活动中心、学生活动中心、安卫办、财务室，援藏交流办公室、初、高中年级组共6个办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为拉萨北京实验中学。

第二部分 2026年部门预算表

拉萨北京实验中学2026年部门预算公开表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年收支总预算14684.17万元，比上年增加913.12万元，增长6.63%，主要原因：增加休假包干路费、用氧经费和北京援藏资金增加；支出预算14684.17万元，比上年增加913.12万元，增长6.63%，主要原因是：增加休假包干路费、用氧经费和北京援藏资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少1万元，下降11.11%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，1万元。其中：公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降11.11%，主要原因是：车辆维修费压缩；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，2026年我校无因公出国（境），公务用车购置0辆、保有0量.

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排987.05万元，主要包括：商品和服务支出（办公费48万元、印刷费6万元、水费38万元、电费60万元、邮电费2.5万元、物业管理费50万元、差旅费10万元、维修(护)费105.31万元、专用材料费2.4万元、公务运行维护费8万元、其他交通费用11.99万元、其他商品和服务支出153.05万元）、工会经费129.08万元。比上年减少12.78万元，下降1.28%，主要原因是：本年度严格控制机关各环节运行开支，优化资源配置，压缩非刚性成本。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1256.47万元，其中：货物类采购预算1020.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算236.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋52329.25平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备2台（套），单价在100万元以上专用设备1台（套）。本年度拟购置固定资产1000万元，主要是：办公设备、校园安防设备及校园大型修缮等资产将增加。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目34个，资金13771.05万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

拉萨北京实验中学无任何政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。