2026年拉萨市第一中等职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 拉萨市第一中等职业技术学校概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市第一中等职业技术学校概况

一、主要职责

我校隶属西藏自治区拉萨市教育局，是为拉萨市教育局所属二级预算单位，主要职能是实施中等职业技术教育，促进中职教育发展。

二、部门（单位）机构设置情况

拉萨市第一中等职业技术学校内设十六个机构，分别为：办公室、教务处、招就处、学工处、总务处（安全卫生处）、实训处、财务处及9个教学部（农业科学教学部、林业科学教学部、畜牧科学教学部、道路铁路运输教学部、汽车工程教学部、装备制造教学部、食品与粮油科学教学部、文化艺术教学部、公共管理与房产服务教学部）。办公室下设工会，妇委会，学教办；教务下设语委办，信息办；总务下设膳食办，项目办，物管办；学工下设宿管办，团委。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为拉萨市第一中等职业技术学校部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

拉萨市第一中等职业技术学校026年部门预算公开表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算19,583.07万元，比上年减少11246.31万元，下降36.48%，主要原因是：一是2026年现代职业质量提升项目资金较2025年略有减少，二是二期项目资金较2025年略有减少；支出预算19583.07万元，比上年减少11246.31万元，下降36.48%，主要原因是：一是2026年现代职业质量提升项目资金较2025年略有减少，二是二期项目资金较2025年略有减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费86.25万元，比上年增加66.25万元，增加331.25%，主要原因是：一是2026年新增两辆公务用车，公务用车购置费为39.75万元，二是原本4辆中职学校学生实训用车、2辆学生用车被认定为公务用车，本部门公务用车由5辆增至11辆，公务用车运行费也随之增加。其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费85.75万元（公务用车购置费39.75万元，比上年增加39.75万元；公务用车运行维护费46万元，比上年增加26万元。）比增加66.75万元，增加351.32%，主要原因是：一是2026年新增两辆公务用车，公务用车购置费为39.75万元，二是原本4辆中职学校学生实训用车、2辆学生用车被认定为公务用车，本部门公务用车由5辆增至11辆，公务用车运行费也随之增加；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是：主要原因是根据往年三公经费决算数测算，预算进行了压缩。2026年因公出国（境）0人，公务用车购置2辆、保有13量（含预计购置公务用车2辆），国内公务接待0人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排2129.79万元，比上年增加1.26万元，增长0.06%，主要原因是：2026年中职学生中随班就读人数较2025年有所增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3391.76万元，其中：货物类采购预算2968.68万元，工程类采购预算8.02万元，服务类采购预算415.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋170252平方米，车辆11辆，其中，县级领导干部用车1辆、特种专业技术用车5辆、一般公务用车5辆。单价在50万元以上设备33台（套），其中单价在100万元以上设备6台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目34个，资金19583.07万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

我部门2026年度没有政府债务情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。