拉萨江苏实验中学2026年度部门预算

目录

第一部分 拉萨江苏实验中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨江苏实验中学概况

一、主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针政策,实施九年义务教育和普通高中教育。

2、编制实施学校中长期规划,制定教学计划大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平。

3、制定和实施学校教学年度计划和学期计划。

4、负责学生管理,做好学生的思想政治教育、安全教育、法制教育等相关工作。

5、负责做好学校安全管理工作,维护正常校园秩序,保证教学和科研工作顺利进行。

6、负责教职工队伍建设和管理,做好教职工的继续教育和培训工作,组织教师专业技术评聘工作。

7、负责校产和财务管理。做好经费预决算,合理使用资金并接受相关部门的审查和监督。

二、部门预算单位构成

1、办公室

负责制定学校规章制度,负责起草学校综合性工作报告、计划、总结、规划和决议等;负责学校校长办公会议、行政会议、教职工会议的安排组织工作;负责协调各部门工作;负责学校公文的收发、管理及归档工作,并做好综合统计工作;负责做好接待及日常管理服务工作;负责学校车辆的使用和调度等工作,负责组织、人事考核、干部任免、人员调动手续办理及人事档案管理工作;

2、教务处

负责学校教育教学管理,研究制定教学方案、教学大纲、教学计划、科研规划并组织实施;会同有关教学部门研究并提出学校专业设置及调整意见;负责基础课程教学管理工作;负责教学研究、教学经验交流、教学评估、电化教学、实验室管理;负责教学仪器、图书的购置和管理工作;协同有关部门做好教学研究和师资管理、培养、考核、使用、职称评定等工作;负责学校政治辅导员和班主任的管理和培训工作;负责学校学生的考试组织与管理工作。

3、德教处

负责学生入学教育、毕业教育和学生日常管理工作;负责学生的德育、精神文明建设工作;加强组织建设,围绕党的教育方针开展团的各项活动;指导学校学生会工作。

4、教研室

负责制定学校实验室、实习、实训基地的建设发展规划、计划并组织实施;负责开发学校培训实训教材等资料。

5、团委

负责学校党建工作,负责教育工会、教代会、妇联等组织的有关工作;负责学校精神文明建设和教职员工思想政治教育工作。

6、财务处

负责学校财务管理,编制年度财务预算和决算;组织制定财务目标规划和年度工作计划;参与拟定审查经济合同、协议等文件;参与基建工程招标,物资购置活动的财务监督;负责向学校领导和职工代表大会报告财务状况,负责社会保险、医疗保险、失业保险管理及劳资争议调解工作。

7、总务处

负责学校教学、实训、生活用房等基建项目的施工管理;负责学校水电、教室、食堂、卫生所、校内卫生、校园绿化、住房管理等后勤管理服务工作;负责学生宿舍安排调配工作;负责全校安全保卫、消防安全,突发事故的预防处理等工作。

8、工会

负责维护教职工的权益,促进民主建设,提高教职工的整体素质,丰富教职工的文化生活。

我校共有教职工人数295人（其中援藏教师20人）,退休56,临时工74人，公益性岗位人员10人。

第二部分 2025年部门预算表

拉萨江苏实验中学2026年部门预算公开表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算14909.42万元，比上年增加736.86万元，增长5.2%，主要原因是：2026年项目预算增加；支出预算14909.42万元，比上年增加736.86万元，增长5.2%，主要原因是：2026年项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少28.21万元，下降73.8%，主要原因是：2025年学校购置公车两辆，导致比上年减少。其中：因公出国（境）0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少28.21万元；公务用车运行维护费10万元，与上年一致。）公务接待费0万元，与上年一致。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排985.98万元，比上年减少11.93万元，下降1.2%主要原因是：2025年有度退休及调出人员变动。

2026年学校运行经费985.98万元,主要包括:水费60万元,电费60万元,物业管理费151.87万元,差旅费5万元，培训费10万元，工会经费129.09万元,维修(护)费151.61万元,车辆运行维护费10万元,其他交通费11.39万，其他商品和服务支出397.02万元（包括内地西藏班学生经费等)。

四、政府采购情况

我校2026年政府采购预算资金1632.98万元。其中：“三包”物资1037.61万元，信息化升级改造项目265万元，教工食堂食材采购185.97万元，后勤服务购买144.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋66231,31平方米，车辆5辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目38个，资金1428.17万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
拉萨江苏实验中学信息化升级改造项目	350.00	全面覆盖
庭院式校园建设项目	47.68	全面覆盖
拉萨江苏实验中学供水管网改造	31	全面覆盖
教育“三包”经费	1,030.49	全面覆盖

七、其他需要说明的情况

2026年度本部门无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。