2026年拉萨市师范学校附属小学部门（单位）部门预算

目 录

第一部分 拉萨市师范学校附属小学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市师范学校附属小学概况

一、主要职责

单位总体情况说明。拉萨市师范学校附属小学“三定”方案所明确规定的主要职责如下：拉萨市师范学校附属小学作为拉萨市教育局直属的公办小学，属于市二级预算事业单位，是为拉萨市义务教育阶段儿童提供优质教育服务的重要单位。其主要职责包含以下几个方面。

其一，负责认真深入学习党和国家的教育方针政策，全面、严格贯彻《义务教育工作条例》《义务教育工作规程》。全面、细致了解教育、教研、卫生保健及膳食管理的实际情况，并依据具体实际情况及时予以科学调整。要充分有效发挥党团组织、工会的积极作用，大力发扬民主作风，充分尊重师生人格，着力加强“爱心、和谐、团结、向上”的优良校风建设。

其二，编制并扎实实施学校中长期发展规划，科学制定教学计划大纲，定期对教职工进行全面、客观考核，并做出精准、恰当的评估。大力加强教学实训基地建设，积极研究并改进教学方法，切实提高教学质量和水平，制定并严格实施学校教学年度计划和学期计划。

其三，负责做好校产和财务管理工作。精准做好经费预决算，合理、高效使用资金，自觉接受相关部门的严格审查和监督。

其四，负责加强学生管理工作，扎实做好学生的思想政治教育、安全教育、法制教育等相关工作。切实做好学校安全管理工作，全力维护正常的校园秩序，确保教学和教研工作能够顺利、有序进行。

二、拉萨市师范学校附属小学机构设置情况

拉萨市师范学校附属小学为拉萨市教育局下级部门，市级，财政二级预算单位，无下级预算机构。内设机构8个，分别为：

1. 办公室：积极处理学校日常政务工作，科学安排学校党政会议和重大活动。扎实负责学校宣传工作，严格做好网络信息的审核发布。大力推进学校廉政建设、作风建设及学校纪检委日常工作，认真开展学校的行政监察、审计工作，热情接待处理来信来访。切实做好学校党委和行政会议议定重大事项的监督检查工作，全力抓好学校党建工作。严谨开展学校机构设置和人员编制的调查论证与上报审批工作，并精心组织实施。有序开展学校人事管理工作，积极协助教务科加强师资队伍建设。妥善做好学生及教师档案管理工作，全面管理学校文书、档案、保密、文明创建、文印、收发、印章、我校截止2025年1月无使用政府债券资金的情况。

2.总务处：要物资采购计划、主要经济合同或协议，严格负责学校国有资产的购置管理。合理安排协调各科室工作，精心做好学校基建项目规划、立项、招标、设计、预算、工程质量的监督管理与验收等工作。积极采购学校教学工作中的相关物资，科学制定学生及教师的每周食谱，认真联系及采购学生及教师食材。扎实做好学校机房、网络、电子设备的维修及维护工作，用心做好离退休人员的管理及服务工作。

3. 教务室：负责科学拟定学校教学工作计划，与各年级负责教师深入研究并提出调整意见。大力指导各年级师资队伍建设，认真组织实施教学、考务工作。严谨开展教师业务考核、业务档案管理工作，积极组织检查和协调学校教学工作。负责教材订购和供应工作，严格对各个教师的教学环节进行监督、评估、指导和综合考核。科学制定学校图书、设备的购置计划，协同有关部门精心组织实施。认真做好学生学籍相关工作，负责对教师工作进行检查、指导和考评。严谨制定学校教学任务实施细则，并认真组织落实。积极在网络平台编辑及发布学校根据各个时间段组织的活动、工作以及需要广大师生引起重视的相关信息的宣传工作。大力开展人才引进及聘任工作，负责学校教职工岗位设置和职务、职称评聘工作。认真做好学校教职工年度考核、评先评优工作。

4. 财务室：负责行政事业经费、基本建设、助学金、后勤等日常财务核算工作，认真做好固定资产、教学设备、各种材料物资的管理核算工作。积极开展学校政府采购工作，严谨做好学校日常的账务处理及上报工作。认真做好全校本年预算、决算、事业统计、经费统计、内部控制等工作，负责学校所有在编教师、援藏教师以及临时工的工资测算审批、发放和社会保障工作。严格审核、认定“三包”学生并做好相关统计工作。

5. 思政办：负责科学制定完善学生管理工作制度，扎实开展学生德育和思想政治教育工作。认真做好学校招生计划的报批工作，负责学生助学金及其他各项资助经费的管理工作。积极开展生源开发及组织、新生录取、新生入学统计等工作，负责各学生毕业证发放工作。认真做好图书馆及各个活动室的管理和维护工作。

6. 安卫办：负责学校后勤服务与安全管理工作，认真管理学校医务室，做好师生医疗保健、重大传染病预防的宣传及校园消毒等工作。积极开展教师及学生心理咨询工作，精心做好校园绿化美化的规划、实施和管理工作。认真做好学校社会治安综合治理，预防刑事犯罪，对重大问题及时报告，维护校园正常秩序。积极开展学校应急管理工作，制定完善应急预案，及时处理各类突发事件。大力开展安全、消防、保卫、交通、法制等方面宣传教育，协助有关科室做好保密工作。

7. 教研室：根据学校工作计划，科学制订教研组工作计划和管理目标。认真检查备课组的工作和教师的教学工作。发现问题及时研究处理，经常深入课堂听课，严格检查教师教学计划的制订和执行情况，检查备课笔记和学生作业，定期召开学科代表会，了解学生对本学科教学意见并提出改进意见。负责组织和审查本 （此处原文截断，推测完整表述后补充相应内容） 1. 承担各学科各年级期中、期末考试试卷的命题、批改以及试卷分析工作。负责组织学科竞赛、学科讨论等活动，积极开展第二课堂活动，着力开发学生智力，大力培养学生能力，切实提高学生的综合素养。组织本学科教师深入研究教学大纲、教材、教案，有序开展集体备课工作，认真研究学生学习方法，扎实开展听课评课等教学活动，组织实施教改实验等教育科研工作。组织教师学习先进教育理论，开展业务进修和校际交流活动，与时俱进，逐步掌握教学规律和现代教学手段。

8. 工会办：负责学校工会、团支部相关工作，包括组织开展各项活动、维护教职工与学生权益、协调内部事务、推进团队建设及落实上级工作安排等内容。

以上内设机构均纳入拉萨市师范学校附属小学部门预算。此外，无其他纳入本部门编制预算的纪检监察组等机构。

三、部门预算构成

拉萨市师范学校附属小学为拉萨市教育局下级部门，市级，财政二级预算单位，2026年，我校预算编制范围里包含拉萨师院幼儿园。其原因在于，拉萨师院幼儿园已于 2025 年底顺利完成民办转公工作。前期，该幼儿园属于拉萨市师范学校附属小学下属的民办幼儿园，由于时间因素，幼儿园 2.0 一体化预算系统尚未搭建完毕。2026 年，该幼儿园全部收入预算 279.97 万元将统一下拨至我校进行核算。

第二部分 2025年部门预算表

拉萨市师范附小部门预算公开表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6403.74万元，比上年增加354.98万元，增长5.87%，主要原因是：下属拉萨师院幼儿园2025年底完成民办转公工作，因时间原因幼儿园2.0一体化预算系统尚未搭建完成，2026年该幼儿园全部收入预算279.97万元统一下拨至我校核算，具体明细为三包经费78.31万元、临时工工资64.8万元、班主任津贴3.24万元、水费5万元、电费3万元、办公费30万元、维修费20万元、其他商服51.08万元、取暖费3.33万元、公用经费21.21万元，此项为收入增长的核心因素；同时，受学生人数小幅增加、教职工职称聘任及工资调整等因素影响，相关经费预算有所提升，共同推动本年收入预算增长。支出预算6403.74万元，比上年增加354.98万元，增长5.87%，主要原因是：下属拉萨师院幼儿园2025年底完成民办转公工作，因时间原因幼儿园2.0一体化预算系统尚未搭建完成，2026年该幼儿园全部收入预算279.97万元统一下拨至我校核算。

二、“三公”经费安排情况

2026年“三公”经费预算增减原因说明

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少2.81万元，下降48.47%，主要原因是：严格落实厉行节约过紧日子要求，从严从紧压减“三公”经费支出，优化经费使用效益。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）相关工作及经费；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少2.81万元），比上年减少2.81万元，下降48.47%，主要原因是：强化公务用车精细化管理，严控车辆运行维护成本，减少非必要用车支出，压减车辆燃油、维修等相关费用；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：严格执行公务接待管理规定，本年度未发生公务接待相关支出。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0辆，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排6403.74万元，比上年增加354.98万元，增长5.87%，主要原因是：拉萨师院幼儿园2025年底完成民办转公工作，因时间原因幼儿园2.0一体化预算系统尚未搭建完成，2026年该幼儿园全部收入预算279.97万元统一下拨至我校核算，此项为收入增长的核心因素；同时，受学生人数小幅增加、教职工职称聘任及工资调整等因素影响，相关经费预算有所提升，共同推动本年收入预算增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排786.19万元，其中：货物类采购预算683.81万元，工程类采购预算……万元，服务类采购预算102.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月1日，本部门固定资产构成情况为：房屋7293.92平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）等明确列出。本年度拟购置固定资产20万元，主要是：用于学生电脑教室建设，包括教学用电脑及相关配套设备，进一步改善办学条件，提升信息化教学水平。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目25个，资金6403.74万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

1.政府债务情况。我校截止2026年2月无使用政府债券资金的情况。

2.扶贫资金管理使用情况：本部门无扶贫资金。

3.政府采购情况说明：2026年我校政府采购预算总额786.19万元，其中：货物类采购预算683.81万元，工程类采购预算……万元，服务类采购预算102.38万元等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。