2026年拉萨市北京中学部门预算

目录

第一部分 拉萨市北京中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市北京中学2026年度部门预算表

第三部分 拉萨市北京中学2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、校园运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市北京中学概况

一、主要职能

根据上级部门的相关文件规定，拉萨市北京中学主要承担以下职责：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针政策,实施普通高中学历教育。

2、编制实施学校中长期规划,制定教学计划大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平。

3、制定和实施学校教学年度计划和学期计划。

4、负责学生管理,做好学生的思想政治教育、安全教育、法制教育等相关工作。

5、负责做好学校安全管理工作,维护正常校园秩序,保证教学和科研工作顺利进行。

6、负责教职工队伍建设和管理,做好教职工的继续教育和培训工作,组织教师专业技术评聘工作。

7、负责校产和财务管理。做好经费预决算,合理使用资金并接受相关部门的审查和监督。

二、部门预算单位构成

拉萨市北京中学为全额拨款事业单位，无下属二级预算单位部门内设机构包括办公室、教务处、德育处、教研室、团委、财务室、总务处、工会等8个职能科室。分别处理以下校园工作：

1、办公室

负责制定学校规章制度,负责起草学校综合性工作报告、计划、总结、规划和决议等;负责学校校长办公会议、行政会议、教职工会议的安排组织工作;负责协调各部门工作;负责学校公文的收发、管理及归档工作,并做好综合统计工作;负责做好接待及日常管理服务工作;负责学校车辆的使用和调度等工作,负责组织、人事考核、干部任免、人员调动手续办理及人事档案管理工作;

2、教务处

负责学校教育教学管理,研究制定教学方案、教学大纲、教学计划、科研规划并组织实施;会同有关教学部门研究并提出学校专业设置及调整意见;负责基础课程教学管理工作;负责教学研究、教学经验交流、教学评估、电化教学、实验室管理;负责教学仪器、图书的购置和管理工作;协同有关部门做好教学研究和师资管理、培养、考核、使用、职称评定等工作;负责学校政治辅导员和班主任的管理和培训工作;负责学校学生的考试组织与管理工作。

3、德育处

负责学生入学教育、毕业教育和学生日常管理工作;负责学生的德育、精神文明建设工作;加强组织建设,围绕党的教育方针开展团的各项活动;指导学校学生会工作。

4、教研室

负责制定学校实验室、实习、实训基地的建设发展规划、计划并组织实施;负责开发学校培训实训教材等资料。

5、团委

负责学校党建工作,负责教育工会、教代会、妇联等组织的有关工作;负责学校精神文明建设和教职员工思想政治教育工作。

6、财务室

负责学校财务管理,编制年度财务预算和决算;组织制定财务目标规划和年度工作计划;参与拟定审查经济合同、协议等文件;参与基建工程招标,物资购置活动的财务监督;负责向学校领导和职工代表大会报告财务状况,负责社会保险、医疗保险、失业保险管理及劳资争议调解工作。

7、总务处

负责学校教学、实训、生活用房等基建项目的施工管理;负责学校水电、教室、食堂、卫生所、校内卫生、校园绿化、住房管理等后勤管理服务工作;负责学生宿舍安排调配工作;负责全校安全保卫、消防安全,突发事故的预防处理等工作。

8、工会

负责维护教职工的权益,促进民主建设,提高教职工的整体素质,丰富教职工的文化生活。

我校共有教职工人数198人。

第二部分 拉萨市北京中学2026年度预算明细表

拉萨市北京中学2026年部门预算公开表

第三部分 拉萨市北京中学2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算10130.27万元，比上年增加243.44万元，增长2.46%，主要原因是：本年度在本校跟岗培训的教师离开本校回拉萨实验中学，工资低的教师减少，导致本单位本年度职工工资标准较上年有增长，由此导致本单位人员经费和社保经费增长；支出预算10130.27万元，比上年增加243.44万元，增长2.46%，主要原因是：本年度在本校跟岗培训的教师离开本校回拉萨实验中学，工资低的教师减少，导致本单位本年度职工工资标准较上年有增长，由此导致本单位人员经费和社保经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，与上年保持一致，为公务用车运行维护费5万元（保有量2辆）。

三、校园运行经费安排情况

2026年，本部门校园运行经费安排764.57万元，比上年减少46.48万元，下降5.73%，主要原因是：本年度响应厉行节约过紧日子，减少本单位用水费用。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1117.72万元，其中：教工食堂食材采购预算142.18万元，三包学生采购预算786.54万元，劳务政府采购预算189万元。比上年增加59.67万元，增长5.64%，主要原因是：本年度按照上级相关规定，关闭普通充值食堂，食堂员工工作量增加，需要增加食堂员工导致本年度劳务采购增加。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，我校国有资产4088.84万元元,其中固定资产共计4041.68万元，无形资产47.16万元。固定资产包含:(1)设备类816.29万元。(2)房屋建筑类3167.11万元。(3)其他固定资产47.99万元。（4）车辆10.29万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目29个，资金10227.2万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点

项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
超课时费	129.6	提升教师工作积极性，改善教师工作待遇
教育“三包”经费	654.99	改善“三包”学生学习、生活条件。
学生资助、补助直达资金	131.55	保障学生正常学习生活
用氧工作经费	58.58	改善高海拔地区干部职工工作生活健康状况

七、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。