拉萨市北京中学2022年度部门预算

目录

第一部分拉萨市北京中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分拉萨市北京中学2022年度部门预算明细表

第三部分拉萨市北京中学2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 拉萨市北京中学概况

一、主要职能

我校认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，认真完成普及中等教育的任务，严格执行教育大纲、保证完成教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教育、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、部门预算单位构成

我校内设机构13个，分别是：党委办公室、校办公室、工会、思政办、教务中心、教科研中心、信息技术中心、学生宿舍管理中心、安卫办、财务室、年级组共3个办公室。

1、办公室

负责制定学校规章制度,负责起草学校综合性工作报告、计划、总结、规划和决议等;负责学校校长办公会议、行政会议、教职工会议的安排组织工作;负责协调各部门工作;负责学校公文的收发、管理及归档工作,并做好综合统计工作;负责做好接待及日常管理服务工作;负责学校车辆的使用和调度等工作,负责组织、人事考核、干部任免、人员调动手续办理及人事档案管理工作;

2、教务处

负责学校教育教学管理,研究制定教学方案、教学大纲、教学计划、科研规划并组织实施;会同有关教学部研究并提出学校专业设置及调整意见;负责基础课程教学管理工作;负责教学研究、教学经验交流、教学评估、电化教学、实验室管理;负责教学仪器、图书的购置和管理工作;协同有关部门做好教学研究和师资管理、培养、考核、使用、职称评定等工作;负责学校政治辅导员和班主任的管理和培训工作;负责学校学生的考试组织与管理工作。

3、德教处

负责学生入学教育、毕业教育和学生日常管理工作;负责学生的德育、精神文明建设工作;加强组织建设,围绕党的教育方针开展团的各项活动;指导学校学生会工作。

4、教研室

负责制定学校实验室、实习、实训基地的建设发展规划、计划并组织实施;负责开发学校培训实训教材等资料。

5、团委

负责学校党建工作,负责教育工会、教代会、妇联等组织的有关工作;负责学校精神文明建设和教职员工思想政治教育工作。

6、财务处

负责学校财务管理,编制年度财务预算和决算;组织制定财务目标规划和年度工作计划;参与拟定审查经济合同、协议等文件;参与基建工程招标,物资购置活动的财务监督;负责向学校领导和职工代表大会报告财务状况,负责社会保险、医疗保险、失业保险管理及劳资争议调解工作。

7、总务处

负责学校教学、实训、生活用房等基建项目的施工管理;负责学校水电、教室、食堂、卫生所、校内卫生、校园绿化、住房管理等后勤管理服务工作;负责学生宿舍安排调配工作;负责全校安全保卫、消防安全,突发事故的预防处理等工作。

8、工会

负责维护教职工的权益,促进民主建设,提高教职工的整体素质,丰富教职工的文化生活。

9.信息中心

学校信息中心是学校实施教育信息化、多媒体化、网络化的执行组织,担负着学校各类信息化应用的建设、管理、服务、维护的职能;负责信息化建设规划与实施;负责校园网络建设;负责电教管理;负责教学服务。

10.安卫办

在学校领导的直接指挥下,接受公安、安全部门的工作指导,认真贯彻执行国家安全管理工作方针政策、法律法规和上级有关文件、会议精神和工作部署,杜绝各级各类安全事故的发生,有效预防群访集访和群体性事件的发生,维护学校安全稳定;制订学校安全卫生工作方案、预案;负责学校安全维稳值班工作;负责对学校周边、内部安全隐患排查。

第二部分 2022年度预算明细表

（表格详见附件）

2022年部门拉萨市北京中学预算公开明细表

第三部分 拉萨市北京中学2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算9297.56万元。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出8044.98万元、社会保障和就业支出698.30万元、卫生健康支出379.70万元、住房保障支出174.58万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算9297.56万元，收入为一般公共预算拨款收入9297.56万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算9297.56万元，其中：基本支出7100.90万元，占76%；项目支出2196.66万元，占24%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算9297.56万元。收入为一般公共预算拨款。一般公共预算当年拨款收入9297.56万元。支出包括：教育支出8044.98万元、社会保障和就业支出698.30万元、卫生健康支出379.70万元、住房保障支出174.58万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算资金9297.56万元，比上年度增加207.33万元，主要原因是人员增加以及相应标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出8044.98万元，占87%；社会保障和就业支出698.30万元，占8%；卫生健康支出379.70万元，占4%；住房保障支出174.58万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出2022年预算数为8044.98万元，比2021年执行数增加，主要原因：2022年学生及教职工数较上年均有所增加，故一般公共预算数随之增加。

社会保障和就业支出698.30万元，比2021年执行数增加。主要原因：2022年学生及教职工数较上年均有所增加，故一般公共预算数随之增加。

医疗卫生与计划生育支出379.70万元，比2021年执行数增加。主要原因：2022年学生及教职工数较上年均有所增加，故一般公共预算数随之增加。

住房保障支出174.58万元，比2021年执行数增加。主要原因：2022年学生及教职工数较上年均有所增加，故一般公共预算数随之增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出7100.90万元，其中：

人员经费6493.30万元，主要包括：工资性支出4872.23万元（基本工资2555.83万元、津贴补贴1969.23万元、奖金347.17万元）、机关事业单位养老保险缴费698.30万元、城镇职工基本医疗保险缴费379.70万元、其他社会保险缴费30.55万元、其他工资福利支出7.69万元、住房公积金174.58万元、对个人和家庭的补助330.25万元（助学金327.36万元、其他对个人和家庭的补助2.89万元）。

公用经费607.60万元，主要包括商品和服务支出607.60万元，其中办公费35万元，印刷费26万元，水费106.38万元，电费60.09万元，维修(护)费65万元，培训费15万元，专用材料费18万元，劳务费75.12万元，工会经费64.61万元，福利费1.21万元，公务用车维护费8万元，其他交通费用29.04万元，其他商品和服务支出104.15万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8万元，该资金为公务用车运行费8万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加3万元，增长60%，主要原因是本单位公车购买时间早，磨损增加，运行维护费逐年增长。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)学校运行经费安排使用情况说明

2022年学校运行经费607.6万元,主要包括:主要包括办公费35万元、印刷费26万元、水费106.38万元、电费60.09万元、维修(护)费65万元、专用材料费18万元、劳务费75.12万元、培训费15万元、工会费64.61万元、福利费1.21万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用29.04万元、其他商品和服务支出104.15万元。

(二)政府采购情况说明

我校2022年政府采购预算资金913.84万元。其中：“三包”物资800.54万元，教师伙食补助113.3万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门共有车辆2辆，两辆均是公务用车。固定资产净值246.52万元。2022年无车辆购置经费。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金9297.56万元，其中：中央转移支付资金129.46万元，地方资金9168.1万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

我单位无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。